;)
所得税税前扣除中业务招待费60%可据实扣除，余下部分要在年末调整纳税。 有没有办法不在年末调整，在平时发生时就处理正确？应该怎样做才正确
1/1249
2014-09-15
你好，老师，我想问下企业所得税年报中的纳税调整项目明细表怎么填啊？
1/716
2019-05-21
老师无票的支出企业所得税年报纳税调整项目明细表填哪行比较合适
1/507
2023-03-14
企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表中，这个表怎么填
2/5059
2020-05-11
请问老师，企业所得税汇算清缴，直接缴纳调整后的增值税，怎么做分录呢？
1/975
2020-04-21
税收优惠产生差异，不确认可抵扣暂时性差异；为什么还要调整应纳税额？
1/1097
2019-06-24
老师，19年企业所得税汇算清缴，计提的借款利息费，未支付，可以税前扣除吗？因补提了好多年的利息，纳税调整金额很大？以后这种一直计提，都要调整是嘛？
1/1591
2020-04-18
去年12月计提城建税时候，
借，应交税费
贷，应交税费
本月调整，
借，营业税金
贷，以前年度损益调整
借，以前年度损益调整
贷，未分配利润
对吗
1/607
2020-03-26
去年12月计提城建税时候，
借，应交税费
贷，应交税费
本月调整，
借，营业税金
贷，以前年度损益调整
借，以前年度损益调整
贷，未分配利润
对吗
1/777
2020-03-26
你好，小微企业的汇算清缴，现在只有“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是填了，然后“纳税调整项目明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”是自动带入的数字，可以直接这样提交吗
2/6
2024-05-23
请问小微企业，在汇算清缴的时候是不用填“一般企业收入/支出明细表”的吗？？？那“纳税调整项目明细表”“职工薪酬支出及纳税调整明细表”还有“”企业所得税弥补亏损明细表”需要嘛？
6/488
2024-05-18
老师，我们给职工的通讯费可以税前扣除的，这个通讯费在汇算清缴表格纳税调整里可以做到工资薪金纳税调整明细表的福利费还是其他还是不用做，小微企业免填期间费用表的
2/976
2019-05-14
16年一个视同销售没有做收入但是正常开具了发票缴纳了增值税，造成增值税申报表上的销售额与财务报表上的营业收入不符合，所得税申报按照正确的收入来还是按照错误的收入填写后在纳税调整里边调整啊？如果调整的话所得税申报表里对应哪个名目?
10/1598
2017-04-14
老师 ，所得税汇算清缴纳税调整项目明细表里的职工薪酬，是个税系统里1-12月收入合计这一栏相加对吗
1/302
2020-05-20
检验发票没有纳税识别号行吗？
1/340
2019-07-26
老师，开发票给个人，纳税识别号填什么
1/887
2021-10-28
老师 开具的发票没有填写地址电话银行账号可以吗 纳税人识别号和名称填了
1/958
2022-11-28
税务局打电话通知让调整汇算清缴的税负率，
让利润率调整到4%
专管员说让我们利润率调整到4%，我不知道应该怎么操作
2/461
2023-05-18
小规模增值税季报表 我4月份代开一笔增值税专票金额 在填哪张表里需要特别提出来填写啊？税控盘也是才买的 有专票也没办法抵扣 需要特别填写在哪张表里啊？
6/857
2017-07-01
老师，您好
一般纳税人公司，税务局告知让调整2020.6.税款后
缴纳增值税，20
滞纳金，38.71
目前，我该如何写分录那
调整增值税对应原因，是这个业务
借：转出未交增值税
贷：未交增值税
借：未交增值税
贷：银行存款 这个是本年的
2/449
2022-06-09
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
