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汇算清缴自己做,第四季度按税负缴满了企业所得税，但是发现汇算清缴还会调增调减费用，估计会产生新增企业所得税，要如何控制，不要再补缴企业所得税，个人想法，算出到底调增调减多少后，多结转，再调整18年12月账，把成本多结转点，这样行吗
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2019-03-25
老师我这边有个成本预缴企业所得税的时候使用的是收据，一直到现在都没有进项票怎么办，汇算清缴需要调过来是吗 这种情况在税表上怎么填
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2020-03-02
老师好，税务文件要求分公司与总公司汇总缴纳企业所得税，为什么实际工作中却不是这样操作的，分公司与总公司各自汇算清缴企业所得税，这样合法吗？
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2019-07-08
第一季度利润有2万，第二季度利润1万，但是第一季度和第二季度在申报季度预缴企业所得税的时候，都是申报没有利润，我想在汇算清缴的时候再缴，我怕现在缴了，到时候汇算清缴时有退税的情况出现，那这种情况怎么做分录呢
1/2021
2018-09-04
老师你好，麻烦问一下，19年的汇算清缴已完成，企业所得税也已缴纳，我想问一下这个是19年的企业所得税，2020年做的汇算并缴纳的税款，这个企业所得税的计提时是借：所得税费用 贷：应交所得税---应交企业所得税，还是做借：利润分配---未分配利润 贷：应交税费---应交企业所得税
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2020-06-16
高新技术企业，企业所得税汇算清缴。研发费科目下的人员人工费需要计入“职工薪酬支出及纳税调整明细表”里进行纳税调整吗？
1/1438
2020-05-28
施工中造成其他单位的损失，支付的赔偿款计入了营业外支出，所得税汇算清缴时填入《一般企业成本支出明细表》的哪一项？
1/1894
2022-05-27
老师，所得税汇算清缴税务滞纳金填到营业外支出的那个明细？
1/871
2024-03-14
老师您好，企业用小企业会计准则，做20年所得税汇算清缴退回来的税怎么做账？
1/810
2021-08-17
老师你好，我公司是一家科技型中小企业，在做企业所得税汇算清缴的时候，是不是要完成当年度的科技型中小企业评价符合后，才可以在所得税前加计扣除研发费用呢》
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2022-05-11
老师好 我们没有分公司 是独立的 所得税汇算清缴 汇总纳税企业应该选什么
2/857
2016-05-12
不符合个人所得税汇算清缴条件的还需要做汇算清缴吗
2/1450
2020-06-14
公司是2021年10月份成立的一般纳税人公司，去年一直做的零申报，增值税和企业所得税都是零申报，那今年所得税汇算清缴里需要填的表都是填0吗？
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2022-04-02
一个公司给法人和投资人（股东）发工资的是一样的吗，是按工资申报个税还是按股息红利申报个税呢，还有就是明年所得税汇算清缴的时候是否可以在企业所得税税前扣除呢？麻烦能详细简答一下
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2018-10-16
老师，分公司企业汇算清缴课程有吗？麻烦给我一下链接
1/243
2020-05-24
老师，怎么报民间非盈利企业汇算清缴？我要学什么课程
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2019-05-22
老师你好，我家是建筑施工行业，我们这个行业工资都进成本里了没在管理费用科目里核算，就是不影响那利润表，但是企业所得税汇算清缴的时候应付职工薪酬表工资计提数与实际发放数不一致，用不用纳税调整？
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2022-05-12
老师您好！请问房地产开发企业预收款在企业所得税汇算清缴时候的A105010表里的23行销售未完工产品收入时需要减去增值税部分吗？还有预收款预交的土地增值税填在25行实际发生的税金及附加、土地增值税对不？
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2022-02-17
老师，我12月的工资计提后，工资会在1月发放，但是企业所得税汇算清缴的时候，按12月的财务报表上的应付职工薪酬进行纳税调增，还是可以直接按1月实发的工资，将1-12月的应付工资都当做实付，进行填写？
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2024-01-15
房地产开发企业所得税汇算清缴时实际发生的税金及附加、土地增值税，包含以前年度所属期的土地增值税在本期实际缴纳部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
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