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老师你好，想问下，公司有投资给别的公司，但是没有收益，那申报年报的时候还需要填写投资收益纳税调整明细表吗
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2023-03-21
想找子木老师解答一下，如图她去年课程里这个实操到底是怎么弄额
总公司向分公司销售商品100万不含税，成本80万
增值税申报表里销售额要填100 利润表为0
报税时会金三会预警如果不去税务机关备案，直接在企业所得税汇算时调整对吗？调整是在哪个表调整？是在“纳税调整账目明细表”里调吗？
会计上不视同销售分录是
借：其他应收款--分公司 93
贷：库存商品80
应交税费-应交增值税销项 13
想问具体的实操步骤
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2021-04-05
老师，您好！求教：问题一，我做社保的账的时候，当月计提的上月的社保，但当月缴纳的的是当月的社保，怎么调整一致
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2022-01-10
我想问一下 五险的缴纳比例是固定的吗？必须是单位承担80 个人承担20？还是可以自己调整？
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2019-10-17
现在发现社保是当月扣缴上月的，比如10月5日缴纳9月社保，但之前一直做的是当月扣缴当月的，如10月5日计提10月缴纳10月，现在应该怎样调整过来？
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2019-01-04
公司缴纳的那部分社保，少计提了，但是没有少缴，怎么调整？
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2019-11-13
依法不需要办理税务登记的纳税人
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2023-12-14
一般纳税人建筑施工企业工程施工项目部，，购进空调，不列项目部本级管理费用用，算工区用，能否抵扣增值税进项税
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2017-05-16
老师，你好，请问我在填写年报纳税调整明细表时，18年多列的费用是调增还是调减呢？
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2019-05-20
老师好，我想调整一下期初数据，但是账套里面的会计科目，没有以前年度损益调整科目怎么办呢？
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2020-07-23
营业收入的截止性测试主要与什么认定有关？
注册会计师对营业收入所实施的截止性测试，与检查营业收入的发生与完整性有什么区别？
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2021-11-28
一个年内 建筑公司有由小规模纳税人转为一般纳税人 所得税需要调整吗
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2019-02-20
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》如何填写？能举一下固定资产报废的例子填写此表的例子吗？
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2025-04-07
所得税申报表，企业当年经审计调整增加了长投的权益性投资收益，并不是对方宣告发放的，请问老师，应该填A105030投资收益纳税调整明细表，还是A107011股息红利优惠明细表？
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2020-05-28
老师，上一年度缴纳的印花税是员工垫付的，但是差了3分钱未报销，但是凭证上的数是实际缴纳的数，今年应该怎么调整分录
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2020-03-14
请教老师，员工旅游记录福利费，汇算清缴用调整吗？我听到两种说法：1、凭发票入账的，不需要调增 2、如果没有超过工资薪金14%，就不需要做纳税调增，哪个对呢？
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2019-12-30
企业捐赠如果汇算清缴按视同销售调整应纳税所得额的，还需要调整会计账吗，就是账上也要把视同销售调成收入增加吗？
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2020-04-30
我有个一般纳税的劳务公司，也是实行小企业会计准则，业务很少，也有点业务招待费，我不想调整了行吗？代理说不用调，我算了下，调完所得税88元，太麻烦，去年代理做账就没调 业务招待费能不调整吗 调完和上边一样，计提所得税做到2022年了，年底一块结转未分配利润，今年的财务报表期初余额都不用动对吗？老师！为什么别的老师有让调期初余额的，说什么要不不对应？
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2022-04-18
一般纳税人销售办公用房简易办法计税，不是3%是5%？
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2020-09-02
老师，今年汇算清缴做的调整的去年的数据
比如已经卖出了5000元，成本票进来了3000元 还有2000元已经缴纳了税金
但是这2000元的库存数据怎么办
实际是已经没有库存了
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2021-09-22
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