;)
老师，我税务每个季度报表已经报了，月报还没报，现在上报的月报跟季报不一样会有影响吗？
1/1911
2018-12-26
季报企业所得税表时，第四季度的资产总额的平均值如何计算？
1/112
2025-06-23
老师，小规模企业季度不含税销售额46万元，比优惠政策少于45万免增值税，多开了1万元，那是该季度的增值税是460000*0.01=4600元，还是（460000—450000）*0.01=1000元？
2/620
2021-08-30
老师你好，如果小规模纳税人本季度销售额超过50万元，其中增值税专用发票开5万元，普票开45万元，应该如何计算本季度应交增值税，谢谢
1/1982
2019-12-31
老师，有个问题请教一下，上季度入账时增值税按3%计算的（应该按1%），造成多缴纳增值税额，等下一个季度可以抵减税额，但账务咋处理呢？
1/690
2020-11-05
老师，您好，我们公司是小规模，第一季度开了20万普票，第二季度全部红冲改开了20万专票，请问这个季度增值税免税额度是30万，我们开30万的普票还在免增值税范围内吗？
1/963
2019-06-26
老师，小规模纳税人每月销售额不超过10，季度不超过30万，免交增值税。那么如果季度不超过30万，但季度内某个月超过了10万，那么超过10万的这个月是交还是不交增值税？
1/1114
2019-11-29
小规模企业平时做收入都会有增值税，到了季度末才能统计出来季度收入没有超过30万，那么季度末是不是应该把应交税费——应交增值税科目的余额转到“其他收益”科目？
1/632
2019-10-22
10月份购买税控盘的费用270元可以用来抵减增值税的，10-12月份季度的增值税本身就是享受政策免去了。那这270元抵减的，还需要填在增值税申报表中吗？还是等以后有抵减的时候在填入呢？
1/818
2018-01-08
我从A公司接了一批活，下发给了B公司干，干完之后，我给A公司开具了增值税普通发票，当月B公司是否必须给我也开具增值税发票？（我是机械类公司，小规模纳税人，增值税按季申报）
2/274
2021-05-07
公司小规模主营有销售收入和服务收入，请问季度不达9万免交增值税，销售季度收入没达9万，服务季度收入达了9万，请问是不是服务那项要交增值税，销售那项免税啊
1/542
2017-11-16
新版企业所得税季报表里面季初季末值怎么填？比如2季度的季初数是3月期末数，季末数是6月期末数吗？
2/3883
2020-07-13
老师，小规模纳税人季度30万免交增值税，比如，专票+普票大于30万，专票10万，普票25万，专票部分交增值税，普票部分交不交增值税？
1/2045
2020-02-13
企业所得税，一个季度报一次，比如1季度初值是哪里提取的呢
2/205
2023-03-15
我们是小规模纳税人，今年2月份开增值税普票销售额25万，季度营业收入24.27万，增值税未达到起征点，文化事业建设费还需申报吗？，如下图填写对吗？谢谢
1/466
2019-04-18
老师，你好！请问小规模纳税人按月申报增值税，1月销售额15万元，2月5万元，3月8万元，季度未超过30万的，那超过的1月份月需要缴纳增值税吗？
2/1029
2019-10-31
我有一个公司，本季度3个月的销售收入不足9万，是不交增值税的，但有到税务开的专票，开票时有交的增值税，请问我在元月会计分录和报表怎么做？
1/781
2017-12-25
帮忙看看这张增值税申报表问题
1/344
2017-02-09
注销增值税申报表是个什么样的表格
1/434
2018-04-26
进项太多，超过了销项，导致在申报的时候显示增值税申报表主表的本期应补（退）税额栏出现本期预交2%的税额的负数，我应该怎么处理？
1/224
2017-10-12
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
