签的合同金额没有含税金,可以在合同中注明税费另计吗?
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2018-10-10
老师,您好!乘坐飞机,取得了航空电子运输行程单,票价合计87200元,民航发展基金2000元,请问:民航发展基金2000元也是含税金额吗?可以价税分离后做企业进项抵扣吗?如果不可以,为什么?
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2025-03-02
老师您好 填写职工薪酬纳税调整明细表时 因为年初贷方有余额 账载金额比实际发生额要小 税收金额应该如何填写 账载金额100 实际发生额150 税收金额应该填多少 账载 100 实际支付150 税收金额 怎么填 差额的50是期初的余额
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2022-05-27
“应交税费—应交增值税(待认证进项税额)”可以不通过“应交税费-应交增值税-进项税额”科目,直接结转至“应交税费—未交增值税”吗? 例如: 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
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2021-12-24
填职工薪酬支出及纳税调整明细表,账载金额是账上贷方计提的金额 实际发生额是借方发生的金额,在今年已支付完计提的,税收金额栏填账载金额,即是填贷方计提的金额,是吗?那我填的这样,实际金额与税收金额,不一致,是没问题的吧?
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2023-05-18
地税个人所得税表,里面的工资金额,是当月计提的金额,还是实际发放的金额
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2018-02-02
一般纳税人 建筑企业 用的金蝶软件 税务的留底税额跟我金蝶软件的留底税额金额不一致 我金蝶多出来的留底税额怎么做账务处理
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2019-04-26
请问老师,我们填已交税金和应交税金是填余额还是填发生额呢
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2016-12-02
问一下增值税是以计价单的金额还是以开票金额为计税依据呢
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2016-10-18
老师,请教:一般纳税人,上月有留抵税,本月做凭证时,在转出未交增值税时:销项“一”进项,还要一并“一”上期留抵税额?即:转出未交增值税额=销项一进项一留抵?
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2020-11-11
我公司为一般纳税人,本月采购农户自产自销的大米金额合计9000元;已验收入库 ,未付款,对方未开票。该业务会计分录应怎样做?收购自产自销的农产品可以按9%提进项税吗?
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2020-05-12
应交税费-未交增值税 余额在借方是什么意思?不用交税吗?
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2020-04-14
老师好!增值税报税失败,原因是未获取进项税额,怎么处理?
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2020-02-11
工商年报中要填写本年缴税金额,这个包不包括金税盘的减免税的金额呢?还是写银行实际扣款的金额?
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2016-04-13
是的,清单上有注明原价 金额:91171.03 税额:15499.07 折扣价:金额:-15530 税额:-2640.1 发票是价税合计:88500
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2017-09-13
给客户开票金额是2400,客户只转款2395过来,请问差额的5元能否以现金形式做账?
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2020-01-07
请问老师,下面的“增值税:结转销项税额、进项税额”结转分录,第3项的进项税额转出不是很明白,可以分析一下吗?谢谢 1.结转进项时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2.结转销项时:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3.结转进项税额转出:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2019-01-18
老师,您好,4月份的报表资产负债表期末未分配利润-期初未分配利润不等于利润表本年利润金额 因为4月份补了汇算清缴的所得税 借:利润分配未分配利润 贷:应交所得税 借:应交所得税,贷银行存款 这个情况怎么处理
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2021-05-12
这个我没有自己开过票,只在国税代开了10800元含税金额,我今天在申报的时候系统默认增值税这个开票金额没有错,税金也在开票的时候交了,请问箭头处我还需要填数据吗?还是直接保存上传就可以了,请问后面税金负数314.56是什么意思,我不需要再补税了吧,因为我已经交过了
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2018-01-10
销项税额进什么现金流量
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2019-09-04