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本年利润结转到未分配利润，必须是每年年底结转吗？还是也可以每月结转。两种做法的优劣是什么？今年未分配利润的余额是要作为次年该项的期初余额吗？还是这一项期初余额为0呢？
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2017-09-11
我在做年结的时候提示有问题， 检查固定资产累计折旧的数据:第12期，累计折旧期末余额(4388070.11)与总账的累计折旧期末余额(4781733.8)不相等！但是我看到数据余额对的上，没办法年结，能帮忙解决吗
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2022-02-25
老师你好！2月计提快递费是12000元，3月初付款。
借：销售费用-运费12000
贷：其他应付款-XX快递公司12000
3月初对账后付款，其中这运费我们承担10000元，代收客户运费2000元，
借：其他应付款-XX快递公司 10000
其他应收款-代收运费 2000
贷：银行存款 12000
老师，如果分录这样做的话，其他应付款-XX快递公司账户就有余额，我应该怎样做分录比较合适？
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2020-05-21
收到政府果园建设补贴款
借银行存款50
贷 递延收益50
接下来怎么处理递延收益。
果园包括基础设施，土地租金，树苗，并没有具体说明是补贴给哪一项的。
那么是按照基础设施的折旧每月
借递延收益
贷其他收益
还是按照树苗的折旧去处理呢？
或者树苗和基础设施的折旧一起按总额法去处理递延收益
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2020-03-25
12月结账。是先借本年利润。贷利润分配。然后借利润分配-提取法定盈余公积。贷盈余公积-法定盈余公积
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2019-01-11
二、甲公司为一般纳税人，2020年3月12日购入一台需要安装的设备：
1.增值税专用发票上注明价款46 800元，增值税款7 956元，发生运杂费10 300元，全部款项以银行存款支付。
2.在安装过程中，领用原材料2 000元，材料购进时增值税进项税额340元。
3.应付安装工人工资1 600元。
4.该设备当月安装完毕，交付使用。该设备预计净残值1 000元，预计使用5年。
要求：计算该设备入账价值，并编制相关会计分录；分别采用平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法计算该设备各年折旧额。
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2024-03-17
某企业2014年4月购入设备一台， 价款38000元，增值税6460元，包装费375元，立即投入安装。安装中领用工程物资2440元;领用生产用料实际成本500元，原进项税额85元;领用自产库存商品实际成本1800元，市场售价2000元(不含税)，安装完毕，交付车间使用。企业适用增值税率为17%。
要求
(1) 计算安装完毕投入使用固定资产成本(不考虑所得税费用) ;
(2)假设该设备预计使用四年，预计净残值为
2000元，分别采用平均年限法，双倍余额递减法和年数总和法计算2014年折旧额。
(3)编制相应会计分录
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2020-05-12
老师，你好，我想问下，想这个其他货币，本期没有发生额，结余额的时候，本月和本年都要结嘛？开启下月的话，是不是格式一样的，先写期初，要不要换一页呢？
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2020-05-28
接账过来，在输入期初，之前的科目余额表里有发出商品，借方余额一万多，但是我用的软件里没有发出商品，那我导期初的时候这1万多的借方余额应该写在哪里啊
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2022-03-29
老师您好，请问如何只从近4年的科目余额表看出做假账或坏账问题，或者是发现其他问题
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2022-06-10
科目余额表 期初余额不平 本期发生额不平 期末余额是平的 是不是意味着 我调账 调正确了？
1/756
2021-11-02
如果月末发现科目余额表不平衡需要调账嘛
1/1589
2021-07-22
资本性利息支出 如何进行归集，是要通过科目余额表表填列，还是怎么看呢
1/63
2024-05-07
老师，金蝶KIS软件的使用可以咨询您这里吗
凭证都录入了，但报表怎么没有生成啊，科目余额表有
1/684
2021-04-14
金蝶软件科目余额表科目级别都是打印1吧
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2020-10-14
公司要做上一年的审计报告，审计人员需要我们提供应收应付预收预付合同复印件，公司分内外账，请问怎么根据上年末的科目余额表提供合同呢？
1/1136
2021-02-04
老师好 有个问题问题问下，就是有个新公司，我新建了个账套，有录一笔借款的分录，结账了，科目余额表也有余额，那报表怎么是空白的啊
1/321
2023-11-27
你好，这题减值准备的金额不是用1800-7.5吗，为什么是1500-1200
1/508
2019-07-30
评估减值金额是什么意思？
1/8576
2019-10-21
老师，第四问减值金额是多少？麻烦写一下过程
1/528
2019-12-21
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