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老师，请问下，上月误开了一张销项发票，这月申报增值税时才发现，现要开红字发票冲销，那我这月申报和入账该怎么处理
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2021-01-12
开票员在2019.5开票时候一张17.16的发票税率开错了 开成16%的税额2.74 现在6月份才发现 6月份要开具红字发票 再开具一张正确的 现在想问一下 申报5月份的增值税时 是不是就是按照现在总额申报增值税（包含16%税点的发票），还是自己计算13% 按照正确的申报？
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2019-06-11
老师好，6月份开票，发票号码2号作废，由于没有调整把3纸质发票放进打印，3号发票金额1000，当时没发现错误，现在7月份做账发现发票号码错误，在税控盘上查询发现3号发票是正常开具，但金额是8000元，实际是没有这笔数据的，当时开票比较多，也没及时发现问题，一直以为3号发票金额是1000，现在税务申报系统多了这笔8000元收入及税额，这笔8000分录怎么做？现在7月份我把8000元收入开具红字发票，重新开具了1000元的发票，等7月做账，那笔8000元红字发票及税额怎么做分录？
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2020-07-06
小规模纳税人8月申请税务代开专用发票，11月申请红字冲销已完成，这个退税申请是第四季度所属期内去税务办理还是等第四季度报完税以后再去办理？
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2018-11-10
我是销货方给对方开出的发票税号有误而且过了180天对方未认证,现在我方无法申请红字,请问如何处理
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2017-11-22
暂估的销售成本红字冲回，结转的也要红字冲回吗？
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2017-07-05
当月开的红字发票信息表，只能当月开红字发票吗？
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2018-09-28
收到红字增票后 进项是转出科目还是用红字表示？
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2022-01-04
老师怎么用红字做凭证？即凭证上显示红色的字迹。
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2016-11-19
我是购货方，之前认证过的专票信息有问题，5月份我在开票系统里面提交红字申请，销货方是不是必须在5月当月把红字发票开给我？如果不开过来会出现什么问题？
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2017-05-16
老师，请问，上个月有张进项票，这个月对方开了红字给我，我这个月报税做进项转出，在申报表应该填在哪个位置？对方开红字给我，但是我这边没开信息表，对方开的信息表
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2019-11-11
已经认证过的进项税票红字冲回需要税务局出具什么手续，在系统提出红字申请即，但是我是采购方，因为当月认证未申报逾期了，7月31日截止现在已经快5个月了，有没有好有点的办法弥补
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2017-11-13
老师您好：请问一下10月申报9月的时候，认证了 一张进项发票已申报 但现在发现对方开错了 ，已做账，已入了成本
收到红字发票了，做了红字分录后，再做进项税转出 然后成本那个分录要怎么做
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2019-12-20
一般纳税人建材公司，去年开具的发票冲红后申报后：《附列资料二》中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额”,当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”126548.62元。购买方已抵扣，我们需要把进项转出吗？
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2023-12-08
我公司8月份申请了一张红字信息表。进项票已经抵扣了的。8月报税时做了进项税转出，但是9月份才收到销售方开的红字发票和相对应的蓝字发票。9月把蓝字发票认证了，9月帐上进项税和申报表上的进项税金额相差这笔税额，请问老师，做了进项税转出那是不是帐上和申报表那以后就都相差这笔金额？
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2017-10-20
这个当月冲红当月开蓝字，税额跟申报表不一致怎么回事
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2022-09-30
4月有一张16%的红字负数发票，增值税申报里填写在哪里？
1/1127
2019-05-16
公司简易征收，本月开具红字发票，在申报表一中如何填报
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2019-01-07
请问下我们跨月冲红的专票做账怎么做，跟上个月红字吗？还有附件是把专票三联都放附件中还是把抵扣联和发票联单独放呢
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2018-10-29
小规模纳税人开具一张红字发票，税率1%，怎么填报申报表？
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2023-03-01
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