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一般纳税人股东分红，我所有分录做完了，可是资产负债表未分配利润年末数与年初数的差额不等于利润表的本年净利润数，结账的时候提示未分配利润差额+以前年度损益调整≠净利润不给结账，这是怎么回事？哪里错了吗？
我分录是这样的，借：利润分配－未分配利润 贷：利润分配-应付股利 同时 借：利润分配-应付股利 贷：应付股利，发放的时候，借：应付股利 贷应交税费-个税 银行存款
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2019-07-02
老师，请问年底结转未分配利润的金额就是期间损益结转的本年利润金额吗
6/343
2022-01-12
年底本年利润全部转到利润分配-未分配利润里去，然后再提取盈余公积吗？提取任意盈余公积需要什么附件资料？
1/1453
2018-12-30
老师你好!假如2021年盈利10万，2022年盈利10万，两年共20万，2021年没有提盈余公积，2022年一起按20万*10%=2万提取盈余公司。2022年结转利润 分录 借：本年利润 18 贷：利润分配-未分配利润 18 这样操作合理吗？
2/222
2023-08-17
老师好！以前月度把应计入费用的计入了成本，本月调整转入本年利润，利润表中的累计数与资产负债表的未分配利润金额就差这个调整数，请问需要做个权益变动表，还是在调整发现当期的费用，但税务网上执行小企业会计，请问资产负债表和利润表怎么填写，谢谢！
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2020-12-16
老师，请问季末出资产负债表和利润表是需要把季末的本年利润结转到未分配利润吗？
1/546
2021-04-04
你好老师，每年的12月结账时是不是要把全年的本年利润余额结转至“利润分配-未分配利润”科目
另外，我们企业从未提取过法定盈余公积，这个是否有风险
1/811
2021-01-11
老师，本年利润月末（指平常月份，不是年终月份）不结转，科目余额表未分配利润期末数还是上年初余额，但是为什么资产负债表的未分配利润期末余额会含本年利润未结转的余额呢？
2/692
2021-01-31
我有去年有笔分录本来是补交前年度企业所得税，有笔结转损益 我做成了借以前年度损益 贷利润分配–未分配利润 ，本来是借:利润分配–未分配利润 贷:以前年度损益 ，现在怎么办呢
1/758
2020-04-16
17年底没有将本年利润结转为0，可以在28年一起年底结转到利润分配，无余额吗？
1/579
2019-01-09
资料A公司20×5年有关利演分配情况如下:本年净利润总额为202720元,上年
量利润为2900元按照规定按本年净利演的10%提取公积金，提取公
积金后可供分配利润的20%分配普通股东股利。“
求:完成A公司2015年的利润分配表,“
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2020-06-13
老师申报企业所得税，是填本季累计金额的利润还是本年累计的利润
1/988
2020-07-04
老师，为什么样科目余额表上的本年利润与利润表上的净利不一样。我发现利润表上的本年利润等于科目余额表上的期初减去期未（42628.09-16672.52=25955.57）这是什么样逻辑
1/1629
2020-03-17
请问年末企业所得税怎么计提，按本年利润结转未分配利润金额算吗
1/815
2021-01-13
老师，用友T+财务软件年底本年利润自动结转到利润分配嘛，谢谢老师。
1/2662
2020-06-30
本月费用结转的时候，财务费用利息收入有337.2元，管理费用工资支出5200元，那我结转本年利润的时候会计分录是不是，借：财务费用 利息收入337.2贷：本年利润337.2 借：本年利润5200 贷：管理费用 工资5200
1/1215
2017-09-06
老师，假如当年我实现利润500万，我当年处理坏账影响当年利润吗
1/49
2022-03-16
接转费用：贷本年利润，贷财务利息收入（红色），怎么变成未分配利润
1/676
2019-01-02
就是我现在有个朋友，然后他在北京，他需要我帮他开一张发票，然后50万，然后我帮他开了这张发票之后，就意味着，第一个问题，我需要去找50万的成本票来抵消我的那个利润，因为我开了50万票，这就是我50万的是我的营收，那我得找50万的成本票去抵消，然后这是第一个问题。然后第二个问题就是我后面得把这个钱去返回给他，但是如果是我是公公司的账户去转他的私人账户的话，那意味着我要交20%，那个那个税，然后这个税有没有想办法能不能抵消掉。
1/860
2022-12-09
老师根据这个利润表怎么填年报？
1/200
2019-04-11
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