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老师，我是小规模纳税人，第一季度是盈利，利润总额
522.42，所得税费用累计13.06，第二季度亏损，利润总额-148.74，不交所得税，在填第二季度所得税申报表时，利润总额本年累计373.68，申报表利润总额按本年累计计算，算出了9.34的所得税，第二季度不交所得税，所得税应该还是13.06呀，如果是9.34就与利润表的所得税本年累计数不一致了，怎么回事呢？该怎么调整
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2021-12-03
所得税小微企业计算资产总额季度平均值是按资产负债表上（1月份资产总额期末余额+3月份资产总额的期末余额）/2二季度的资产总额平均值是（4月份资产总额期末余额+6月份资产总额期末余额）/2以此类推用4个季度的平均值/4 是全年季度平均值，这这样计算正确吗？
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2019-04-03
一般纳税人国地税总共交多少税率的税？
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2017-11-24
总机构是大型企业，分支机构增值税独立核算，企业所得税汇总缴纳，分支机构企业规模划型是根据总公司的划型直接划为大型企业还是根据分支机构的资产总额，从业人数等来确定
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2022-05-30
老师，工会经费的缴纳基数是按应发工资总额来计算的吗？
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2019-05-09
请问老师为什么三题接受捐赠，所得税额调增，利润总额这里不是已经包括了捐赠收入的22.6万吗？我觉得应该不调增不调减啊？
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2020-04-09
财务报表的资产总额有数字，企业所得税的资产总额是0可以通过，现在企业所得税的资产总额必须填数字，我填的0.01与财务报表的资产总额不符还和以前一样可以通过吗
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2020-07-08
现在季报所得税报表时，需要填写季初资产总额和季末资产总额，而本人在财务公司上班，一般都是半年做一次账，所以报税时，那个季初资产总额和季末资产总额应该怎么估算填写？
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2019-04-15
某居民个人纳税人为独生子女，2019年工资总额26万元，交纳社保和住房公积6万元，
取得劳务报酬1万元，稿酬1万元。该纳税人有两个小孩在读小学，且均由其扣除子女
教育专项附加，纳税人的父母健在且均已年满60岁。
要求：计算其当年应纳个人所得税税额
老师您好，我想问一下，稿酬所得的应纳税额为什么是10000*0.7*0.8，之后算到总的应税所得额，再乘以适用税率，而不是用10000*0.7*0.8*0.2，稿酬的适用税率不是0.2吗？
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2022-06-09
如果确定了应交的所得税额，请问如何倒推利润总额？
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2020-05-22
已预缴税额累计额要从当年会计利润总额中扣除吗？
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2021-11-21
22年年报的利润总额数额很小，在汇算清缴后缴纳的税金比汇算清缴前的利润总额还高，账面上是直接用的以前年度损益调整在23年进行调账的，现在填招投标资料税前利润和税后利润应该怎么填
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2024-05-15
老师，我想问一下小规模纳税人的报税，我发现我的操作界面跟昨天的课程不太一样[破涕为笑]
多了一个季度缴纳税申报表，其中有一项资产总额
这个资产总额是指的我的盈利，还是指的经过这一个季度我的资产发生了哪些变化？
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2024-04-06
老师您好，我们新成立了一家公司，还没有入资实缴，只发生了管理费用480元，这月因为要申报了，资产负债表资产总额是0，申报时提示一般纳税人资产总额、负债加所有者权益总额不能为0，这种情况怎么申报呢？
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2019-07-04
比如A公司是小规模纳税人，承接B公司（一般纳税人）的项目，A劳务分包企业在项目地预交了1个点的税，A公司开具1%的劳务增值税专用发票给了总包单位，一般情况下，总包单位还需要缴纳8%的分包的增值税差额吗
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2021-09-24
请问企业所得税预缴A表的季初资产总额和季末资产总额是资产负债表的年初资产总计和期末资产总计吗
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2020-01-12
为什么资产总额2000+负债总额3000
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2022-04-29
工商年报的纳税总额是填1-12月实际缴纳的税费吗？(18.1月交17.12月税费，19.1交18.12的税费这个要怎么填？)另外以前年度损益调整要减去吗？
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2019-03-15
小规模纳税人一季度开具普票和专票总额超过9万，因为专票是代开时已经缴税了，申报纳税时超过9万的话还要全部再缴税吗？
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2017-09-11
所得税季度预交申报中季初资产总额和季末资产总额应该怎么填写
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2019-04-02
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