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你好，我单位本月没有销售收入但上月开的发票对方要退回 本月是否先不能开红字发票？
1/656
2019-06-12
请问老师：本公司现在红字开出三月的16个点普发票，就该笔业务现在开出13个点专票，分别求红字发票和现在开出蓝字发票会计分录？
1/920
2019-05-24
购货方收到红字发票的账务处理
1/2302
2018-07-11
老师销项负数写红字分录吗
1/596
2019-05-16
附专票认证后开红字发票流程：
步骤一：购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，同时应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。
步骤二：销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
步骤三：购买方待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证，需要提醒的是购买方取得销售方开具的红字专用发票，不需要认证。
销售方以销项负数开具红字发票了 之后还要重新开具蓝字发票给对方吗？
1/1233
2017-12-30
请问老师红冲过的发票还能作废吗？作废销项负数发票？
1/2022
2019-08-21
上月发票已经认证抵扣了，现在对方说是发票开错 需要我们做进项税额转出 需要我们开具红字发票信息表 负数进项发票对方要给我们吧？
1/907
2017-12-12
老师，我填写了红字信息表，我需要做账吗？
对方填红字信息表给我们，我们开红冲发票，这个我们怎么做账呢？
1/3209
2020-07-09
老师，我们要开红字增值税专用发票，对方已经抵扣和没有抵扣，我们这在开负数发票上面流程上有什么不同
1/704
2019-05-10
专票之前已抵扣认证并入账，后收到红字发票，税金部分到底应该计入进项税金负数，还是计入进项转出正数？
1/645
2019-01-05
我司上月开错了一张增值税专票给对方，对方未认证本月已退回，已联系税务直接红字通知单即可，现已经开了红字通知单，接下来是要开具负数发票么？然后再重新开正数发票给对方么？
2/947
2016-06-20
老师，我们开了开红字专用发票，对方退回来的抵扣联跟发票联也跟红字发票全部联次和红字发票信息表放一起是吗
1/1204
2018-11-15
红冲发票后，信息表和原来的抵扣联发票联，还有开具的红字发票都要作为附件吗
1/1916
2017-08-21
什么情况选择红字发票直接填开，导入红字发票信息表，下载网络红字信息表？！
1/2891
2018-07-03
哦，我将负数发票想为作废发票了
1/458
2018-11-24
老师，以往年度发票开错了，现在收到负数发票怎么做账
4/639
2020-05-19
收到负数发票与原发票金额不一致的
1/1035
2020-03-26
老师请问上个月的发票系统上忘记做废，但是发票上已经写了做废怎么办，发票还能先做进去，下个月开负数发票冲了吗，
1/579
2020-04-24
电子发票正数有收款人复核人，开的负数发票没有收款人和复核人怎么办
1/1299
2021-07-09
你好 问下 负数发票跨月 能作废不
1/1221
2019-07-02
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