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前三个季度都有预缴企业所得税，最后一个月亏损太多导致全年累计利润为负数了，利润表上本年累计金额里面的所得税费用19年要退的，我18年要做什么分录吗，现在所得税那一栏有显示之前预交的所得税，净利润就负得更多了，这个样子得报表对吗
1/2008
2019-01-17
季度是没有减免的，年度是有减免是吗，所得税
1/262
2022-04-12
所得税季度有减免吗，还是要年度才有减免呢
1/764
2022-04-11
老师您好，企业所得税月（季）度申报，季度资产总额和季末资产总额怎么填？
1/647
2019-07-10
今年1月申报了第四季度企业所得税，预缴了10861.54的所得税，今年一月报的所得税计提分录是第一种借：所得税费用 10861.54 贷：应交税费-所得税，还是第二种借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税？ 然后结转分录是第一种借：本年利润 贷：所得税费用 还是第二种借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，哪个分录正确呢？因为听了企业所得税季报的课程说当年的所得税是按第一种，如果是去年的是第二种，这种情况是按第二种对吗？
1/1047
2017-04-12
我的2020年第四季度的利润表和所得税第四季度不一致，专管员让我改，我看了一下 是第四季度的所得税表报错了，我去大厅更正，人家说第四季度的所得税表更正不了了，我给专管员打电话 他说那就更正第四季度利润表，第四季度的利润表是正确的呀可以改吗？
2/1576
2022-03-31
填写中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）时需关联上年度申报数据时系统提示因亏损需要关联上年度申报数据，请问一下 这个怎么关联啊
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2023-03-21
老师，这次在申报第二季度企业所得税中，有一项是L15行是否延缓缴纳企业所得税，我选的是否，但要填写不延缓征税说明，您帮我看看图片，写的对不对？
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2020-07-10
老师，我今年盈利了，但是去年的亏损还未弥补，今年申报第一季度企业所得税的时候需要缴纳企业所得税吗？
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2022-02-23
老师，我们公司处于亏损状态，每个季度的都不用交企业所得税的，上报2023年度的企业所得税汇算清缴时，能不能直接按上年度末月的数据来填？
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2024-03-20
老师你好：因在2019年一季度的企业所得税预缴纳税申报时缴了税款，而企业又有以前年度可以弥补的亏损，因此缴了的所得税额一直留下来了，现在税务部门要求企业退税，企业不想办理退税，应该怎么处理才能把要退的税款冲减掉？
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2022-04-26
老师好，小规模纳税人第一季度预交企业所得税的税率现在是多少？会计分录怎么写？谢谢！
2/175
2021-04-08
小规模纳税人季度4-6月所得税预交纳税申报表，是按照6月份利润表本年累计填报吗？
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2020-07-14
一般纳税人企业所得税A类预缴纳税申报表，有个季初资产总额（万元）季末资产总额（万元），依据什么填列
3/952
2019-07-08
查了这五年的年报，调整后的所得额都是正数的，为何我这第四季度所得税申报时表头出现“以前年度弥补亏损”4万多？不理解
1/636
2017-01-12
老师所得税季度申报表是根据这3个数填列对吗
2/402
2019-07-05
老师您帮我看看所得税季度申报表第二行和第三行的数是咋来的
6/1177
2021-11-26
请问个体户的个人经验所得税是按月申报还是按季度申报？
1/2123
2019-09-12
小微企业四季度所得税申报表怎么填
1/683
2016-01-29
季度所得税申报表里第三行营业成本本期金额是填本季度所有的成本加期间费用的总和吗，按利润表的数填是吗，累计金额是自动生成的
1/862
2017-07-09
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