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我之前报汇算清缴时没有进行加计扣除，在加计扣除前补交了所得税，现在又更正申报又有留抵企业所得税，我想问怎样做会计分录？还有我这样留抵的企业所得税抵扣以后的所得税，税负达不到也有风险吧？请老师给些建议
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2018-06-09
老师 我有一个小公司，是个人独资企业，我报税的时候，申报完个人生产经营所得税之后还需要再申报个人所得税吗，公司只有我一个人，我报完生产经营所得税是不是就可以把钱打进我自己的账户了，不需要再申报个人所得税？
1/1665
2019-10-28
老师，建筑项目，所得税一般控制在多少，收入113万，成本票（人工+材料）大概在多少合适
2/464
2021-12-21
企业所得税年度汇算清缴，填制期间费用明细表，汽车费用是不是也归入办公费里？
1/1675
2018-03-22
企业所得税年度汇算清缴，填制期间费用明细表，汽车费用是不是也归入办公费里？
1/1751
2019-04-26
你好！老师。请问旧制度里面的非流动资产基金并入新制度累计盈余里面的什么科目
1/2306
2019-10-10
老师，问一下，在算企业增值税的税负的时候，用的是本年累计的应交增值税的数吗？比如说我们单位的销项税额和进项税额如图片所示，有的月份有进项没有销项，有的月份有销项没有进项。截止到5月份累计主营业务收入1061446.68.
6月份没开发票，6月份有进项税额11224.68元。
那算税负的时候是用合计数180445.92-42490.02=137955.9
137955/1061446=13%
还是说不能算6月份的进项税额？
1/886
2016-07-21
你好，我们公司2017年3月取得一张增值税专票（品名：固定资产设备 不含税金额119487.18，发票开具时间是2017年3月），做账做在2017年3月份借：固定资产119487.18 应交税费-进项税 贷：银行存款，2017年3月份又做了一笔计提折旧的分录，金额已经把这项固定资产计提进去了，计提金额945.94（可能由于会计的失误）。所以现在，我看到财务软件上的累计折旧累计金额跟固定资产折旧台账的累计折旧金额相差945.94，请问如何处理
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2020-01-09
小微工业行制造企业、软件和信息技术服务类的小微工业企业均为增值税一般纳税人，除了每月申报增值税，再企业所得税也是按月申报吗还是企业所得税为季度申报？
1/538
2022-01-24
尊敬的纳税人您好，企业所得税季度申报表应填报本年累计数，您本期申报的利润总额金额小于上期申报金额，请核实确认填报的数据是否准确。老师，这个如何处理呢
3/1822
2024-01-11
老师，问下我的公司所得税按税负1个点交，三年累计有几十万的净利润，请问这个净利润该怎么处理列，要全部按20%交个税吗？
1/618
2019-09-19
建筑劳务派遣公司缴纳的个人所得税（劳务报酬所得）、个人所得税（企事业单位经营所得）、个人所得税（薪金所得）分别计入什么科目呢？
1/1219
2019-02-27
你好，我们公司2017年3月取得一张增值税专票（品名：固定资产设备 不含税金额119487.18，发票开具时间是2017年3月），做账做在2017年3月份借：固定资产119487.18 应交税费-进项税 贷：银行存款，2017年3月份又做了一笔计提折旧的分录，金额已经把这项固定资产计提进去了，计提金额945.94（可能由于会计的失误）。所以现在，我看到财务软件上的累计折旧累计金额跟固定资产折旧台账的累计折旧金额相差945.94，请问如何处理
6/433
2020-01-09
老师：进出口贸易公司增值税可以出口退税，企业所得税是否有税收减免？
1/414
2022-03-20
现在增值税发票进项认证有时间限制吗，认证完了进项抵扣有时间限制吗
1/1423
2021-08-10
老师 企业所得税个人所得税 和我做的有什么区别 我这个対么
1/597
2019-07-07
企业所得税和个人所得税的联系和区别是什么？想要详细的回答。
1/4658
2020-04-18
公司是一人独自有限公司，个人所得税和企业所得税都要交吗
3/1681
2017-04-13
如果不连公司一起买卖，只交个人所得税？还是也需要交企业所得税？
1/752
2016-12-28
老师你好，我想问下怎么查企业所得税跟个人所得税
2/1815
2021-06-21
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