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购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
抵减税额是直接在购买完做账吗？还是要在纳税申报时候抵减
1/315
2019-08-21
老师，收到了水果蔬菜的普通发票，上面写的是免税金额是20.89，如果进项税可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的进项税区抵扣？这些水果蔬菜是买来公司员工下午茶用的，是不是得放福利费里面，进项税就不用抵扣了，直接按20.89计入管理费用-福利费就行？
2/171
2024-03-18
老师，小规模商贸企业，销售蔬菜的，一年开50万左右的发票，需要去税务局做免税备案才能免增值税是吗？还有企业所得税，因为进货是从小商贩手里进的，也没有发票，可以用收据来做账吗？或者是升级成一般纳税人，自开农产品收购发票，进行抵扣企业所得税，这样合适吗？
1/1202
2019-05-15
外贸出口企业，进项发票认证后，填附表二时，是填在待抵扣进项税本期认证相符但未申报抵扣，还是填在进项税额转出免税项目用？
1/1964
2018-02-05
老师你好，小规模增值税减免税申报明细表的期初有余额，在抵减的时候，第四列本期实际抵减税额可以是期初余额➕本期发生额吗？
2/1949
2021-02-25
购进的固定资产既用于一般计税方法的计税项目，又用于免征增值税的项目，可以全额抵扣进项税，但是如果购进的是原材料就需要计算抵扣，请问这是哪条政策规定的，我没找到
2/33704
2020-07-26
老师您好！我们公司最近几个月一直没有收入，还有留抵税额，另有几张专票没有认证，我需要现在认证，还是留着等有了收入再认证勾选呢？
2/984
2021-12-03
我们现在有留抵税额还有没有认证的转我们现在有留抵税额还有没有认证的转票，是不是可以做一下无票收入，慢慢的调票，是不是可以做一下无票收入，慢慢的调
1/684
2016-09-29
我们留抵税额有8万多，现在我想要申报一点无票收入，这个无票收入的税是直接在留抵税额这边扣吗
1/915
2017-12-11
小规模自产自销农产品，有免税收入有无票收入，有征税收入，怎么申报，
1/323
2024-05-13
一般纳税人抵扣税控盘及维护费，我能不能做借应交税费……应交增值税……减免税款480.贷管理费用480
3/611
2018-12-18
请问生产型出口退税公司填报增值税申报表除了在B06的16列免抵退税那里填写销售额，还需要在B44表中的出口退税那里填写免征增值税项目销售额吗
2/1831
2022-03-07
小微企业季度免税收入不超过9万，我们每个月开含税3万的收入，每个月我把免征的增值税转为营业外收入了，这个营业外收入，会影响季度末申报增值税吗？
1/966
2018-12-06
即有免税产品，又有应税产品，购进原材料有进项时，用于免税产品包装，生产领用时，需要进项税额转出，是领多少，转出多少吧，并且进项要分类抵扣是吧
1/1439
2020-05-23
我们是农产品初加工企业，我们需要人家给我们开的是免税票，结果别人给我们开的税率那里为0%，这个票可以当免税票一样的抵扣进项税额吗？
1/631
2021-10-14
1香烟出口，在国内已经交过的2道消费税 会退还给出口商吗？2香烟出口环节免税，免的是什么税？3 香烟出口，在国内交过的增值税进项可以抵扣吗？
3/1316
2022-06-25
老师，我现在有个问题，就是二附加本来可以全额抵免的，但是我没有全额抵免，导致多交了7.77元，后面我又在电子税务局更正申报了，现在说要办理退税，还要写退税情况说明，这个怎么写呀，有没有模板呀？
1/452
2021-04-16
陕西这边18年一月份收入没超过十万，本来免增值税，但是现在交了，怎么处理呢
3/281
2019-01-10
财政性资金中直接减免、即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，到底是交所得税，还是不征税？
1/2036
2019-04-29
我们现在是小规模农业有限公司，我们免增值税，对方就不能抵扣增值税，如果我们上3%的税，对方就可以抵扣3%的税，是这样吗？我们开普票给对方，对方也不能抵税，我们必须开专票，对方才可以抵税，是这样吗？
7/1710
2017-06-30
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