“应交税费—应交增值税(待认证进项税额)”可以不通过“应交税费-应交增值税-进项税额”科目,直接结转至“应交税费—未交增值税”吗? 例如: 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
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2021-12-24
老师问一下我把销项税和进项税都结转到未交增值税里了,金额是2846.63元,实际缴纳的增值税是2793.05元,里面的差额是进项税加计扣除53.58元,请问一下这个分录怎么做啊?
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2022-03-19
税务来通知:一家企业是货物运输代理有限公司,税率分别有6%和9%,现在要退税,我不知道怎样算出退税金额。我要请教老师,谢谢老师!
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2019-08-25
已交税金月末是否有余额
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2019-12-07
应交税金是不是应该没余额
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2017-08-23
老师,本期月末存在留底税额,同时本月已交税金,要转出已交税金,这句话怎么理解?
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2020-09-26
已交税金的余额怎么处理
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2023-02-27
签的合同金额没有含税金,可以在合同中注明税费另计吗?
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2018-10-10
老师,您好!乘坐飞机,取得了航空电子运输行程单,票价合计87200元,民航发展基金2000元,请问:民航发展基金2000元也是含税金额吗?可以价税分离后做企业进项抵扣吗?如果不可以,为什么?
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2025-03-02
老师,您好!发票金额大,报销单实际报销金额小,需要在发票上注明实报金额吗?
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2016-03-09
开票金额是248000,我们的发票是100000每张的,需要开三张发票,我直接把三张发票金额平均开,这样恰不恰当
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2019-08-14
缴纳印花税购销合同的金额是填销售额还是含税的金额呢,
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2017-09-06
我公司为一般纳税人,本月采购农户自产自销的大米金额合计9000元;已验收入库 ,未付款,对方未开票。该业务会计分录应怎样做?收购自产自销的农产品可以按9%提进项税吗?
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2020-05-12
公司前期购买了理财产品,财务未在日记账里列明,也未在账务中体现,请问现在银行余额与日记账不符,差额正是购买理财产品的原金额,日记账与账务该如何调整
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2024-01-30
请问利润表中净利润要等于本年利润期末余额吗?这张表中的净利润和本年利润金额不一样呢 我资产负债表中的未分配利润就等于科目余额表的本年利润+未分配利润
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2020-01-09
一般纳税人 建筑企业 用的金蝶软件 税务的留底税额跟我金蝶软件的留底税额金额不一致 我金蝶多出来的留底税额怎么做账务处理
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2019-04-26
小规模纳税人第一季度开票不含税金额71563.12元,账面收入确认不含税37864.03元,请问增值税申报是按开票金额还是确认收入的不含税金额填写?
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2020-04-22
老师,你好,报增值税在客户端主表自动弹出的数据我有点不明白,帮我解释一下 小规模纳税人,4-5月税务局代开的发票金额为82401.98元, 6月买了税控盘, 点月度统计不含税金额为60216.83 附图
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2020-07-14
请问老师,下面的“增值税:结转销项税额、进项税额”结转分录,第3项的进项税额转出不是很明白,可以分析一下吗?谢谢 1.结转进项时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2.结转销项时:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3.结转进项税额转出:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2019-01-18
进项发票不含税金额为100,开具销项发票金额为85元,能这样子开吗?
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2017-02-14