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老师好，季度多缴的所得税在年度汇算清缴时是退回还是留在账上抵减以后的所得税啊，谢谢回答
2/901
2016-12-26
第四季度的企业所得税和年度企业所得税汇算清缴有什么区别？都是本来累计数，不一样在哪里
1/1289
2022-01-17
季度上已经预扣预缴了所得税，年度汇算清缴的时候已经预缴的这个所得税填在哪一张表上啊
2/2464
2020-04-21
请问：季度预缴了所得税款，年度汇算清缴是亏损，已预缴的所得税款可退吗？现已汇算清缴申报了
1/2142
2019-05-11
老师
这个季度的 所得税需要 缴纳税额
我可以弥补 去年年度的 亏损吗？
老师企业所得税 需要报什么表啊
3/239
2023-04-14
预收2019.9-2021.8两年房租，在收到房租当月就开具了发票，借：银行存款 贷：预收账款、应交税费，每月借：预收账款 贷：主营业务收入；这样在增值税申报的时候收入跟会计账的收入不符。问题：季度企业所得税申报，收入那一栏填？（是按照财务报表确认当季度三个月的、还是按照实际开票两年的收入额确认？
3/1203
2019-07-01
新手会计，因为业务不熟悉。14年筹办期间的开办费30几万。在15年第一，二季度企业所得税申报表中没有填写。现在第三季度申报的时候还能填写么？怎么补救
1/904
2016-09-20
老师，我问下2019年10-12月季度企业所得税申报表中的营业收入本年累计金额 ＝ 2019年度利润表年报的营业收入本年累计金额，是吗？
1/669
2020-05-27
季度企业所得税申报表的收入填的是季度本期数还是累计数，比如3季度企业收入是填1到9月收入嘛？还是7到9月收入，
1/1209
2020-02-22
老师，第四季度企业所得税申报表，季末数填12月利润表本年累计还是本月金额
1/341
2022-01-15
您好，我公司在1月的取得一张不合规进项票，在1月已抵扣进项，4月份电子税务局数据筛查到不合规发票，我公司于5月份去税务局更正了1月份的财务报表和第一季度企业所得税申报表，将进项税转出了，那我公司的账应该怎么处理呢？是修改1月份的账，在1月做进项转出，还是在做5月份账的时候做进项税转出？
1/411
2022-05-23
老师 ，季度企业所得税申报表中的季初资产总额和季末资产总额是根据什么来填写？第一季度的数，第二季度的数，都应该是那些，哪要是中间成立的企业，又应该怎么填写
4/1859
2020-06-02
小规模，季度企业所得税，第一季度季初资产总额填报错误，误把万元看作元，如季度初22万元，填成了220000万元。季度末25万元，填成了250000万元。
第二季度、第三季度都是按正确填的。
如此情况，第三季度申报时提示如下图。点击确定也是可以申报的。请问这种情况需要更正第一季度企业所得税申报表吗？
如果不更正，会产生哪些影响？
1/1982
2019-10-22
您好，老师:公司今年没有任何业务，报第三季度企业所得税申报表，特别是:资产期初数和期末数，是不是抄一下第一季度和第二季度申报数就可以了呢？谢谢，我抄了，可是税务局要找我，见下表，还是不应该这么写呀！请快回复，急。
1/789
2019-10-23
您好，老师:公司今年没有任何业务，报第三季度企业所得税申报表，特别是:资产期初数和期末数，是不是抄一下第一季度和第二季度申报数就可以了呢？谢谢，我抄了，可是税务局要找我，见下表，还是不应该这么写呀！请快回复，急。
1/1026
2019-10-23
老师你好！500万以下的固定资产一次性扣除21年企业所得税调减了，22年需要调增，一季度企业所得税申报表怎样填？
1/1737
2022-04-06
老师你好，这个季度企业所得税申报表变动了，里面有一季度、二季度的资产总额跟从业人数，2季度的资产总额是否是1季度的季末数，还是报表的年初数跟一季度的季初数一样呢?人数也是一样的问题
1/1845
2020-07-09
2019年第二季度企业所得税申报表，这个怎么是本年累计，填今年1月份到6月份的总额吗？
1/1443
2019-07-01
2019年季度企业所得税申报表，为什么勾选不了是小型微利企业呢！利润总额才2111.54
3/2139
2019-04-09
融资担保公司小规模季度企业所得税申报表#，老师，请问融资担保公司企业所得税季度申报里本年累计金额里填写项是今年累计数，其中担保公司没有营业成本，只有管理费用，这个营业成本可以用营业收入和利润倒挤出来吗？还是可以填写管理费用金额？
6/1604
2019-10-15
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