;)
上月购进货物，取得增值税专用发票，本月因管理不善，造成货物损失；
n. 本月购进货物，取得增值税专用发票，本月因管理不善，造成货物损失；老师这两种情况做会计处理和税务处理有什么区别呀
1/1358
2019-06-20
老师，季度所得税申报表 季末资产必须大于0，但是企业没有资产，费用都是法人垫付的。所以怎么办
1/406
2019-10-24
在电子税务局收到一个企业取得红字发票税前扣除风险提示反馈，请问怎么办？未收到红字发票。
1/1219
2023-05-17
甲公司2021年度有关资料如下，税前会计利润3000万元，发生赞助费支出50万元，税收滞纳金10万元，企业购买国债的利息收入100万元，各项资产计提减值准备从而确认资产减值损失50万元，预计产品保修费用(计入销售费用和预计负债)10万元，对吸收合并取得的某项固定资产所提折旧比按税法规定应提折旧多8万元，
要求，根据上述资料，计算甲公司2021年度的应纳企业所得税税额并对每项调整进行说明。（可以说的详细一些嘛）
1/733
2022-06-18
公司要废业 税盘缴销了 有个企业所得税退税刚办完 请问办废业前 资产负债表咋报 已经一直都不开发票了
1/808
2018-12-17
财务管理在企业管理作用
1/180
2023-02-20
法人作为临时工不领工作那么公司的企业所得税就会提高，这样的话，该怎么处理？因为扣除的项目本来就少，国家退的税款就没法拿出来
1/630
2019-06-26
老师，我想咨询一个问题，关于个人所得税生产经营所得，在个体户申报工资，我并没有做法人股东的工资，但是法人股东在另外一处企业有上班，有申报工资并且扣除了费用5000元，那我在申报个体户个人所得税生产经营时，还可以享受这个扣除费用5000吗？
4/2849
2022-01-02
企业所得税，第一季度的研发费用加计扣除要填吗？？
2/100
2024-07-11
计算题
1、我国居民个人李某为甲外商投资企业的高级管理人员，本年度其收人情况如下：
(1)每月从雇佣单位甲外商投资企业取得税前工资、薪金收入18 000元；向乙公司转让自己的专利权的使用权，取得税前收入20 000元；受托为丙公司做工程设计，获得税前工程设计收入48 000元。
(2)取得股权转让收益20 000元。
(3)购物中奖获得税前奖金收入25 000元。
李某本年度专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计50 000元。
要求：计算李某全年应缴纳的个人所得税。（写清计算步骤）
3/5096
2020-06-05
老师好，原来会计做的账职工的社保都入管理费用，进行税前扣除了，在汇缴时对于职工个人缴纳的部分我应该纳税调增吧？原来会计做的账是错账吧，19年的我还要重新调整吗？
1/598
2020-05-02
金蝶财务软件里面没有资产减值损失，坏账要怎么处理？
1/2844
2019-09-19
发现前几期财务报表和企业所得税季度申报表有错误，是否可以不更改季度的财务报告和季度的企业所得税申报表？ 直接在年度财务报表和年度企业所得税申报表中更正
5/109
2025-02-08
#提问#以前年度有亏损，做账时19年的利润盈利必须弥补以前亏损吗？个人独资企业交交企业所得税时，利润可以不弥补以前亏损吗
1/820
2019-04-14
老师你好，我现在应收账款负数导致资产总额是负数，现在填企业所得税的时候没办法填，怎么处理好？
3/1233
2019-10-12
老师你好 小微企业 但所得税是查账征收 。企业以低于账面价出售自己使用的汽车用交增值税吗？第二季度收入合计不超30万元。 销售这个固定资产是净损失，用交企业所得税吗 ？怎样做分录？
5/784
2019-07-11
老师，调整了以前年度损益，如果企业是亏损状态，还用同时调整所得税么。
3/2132
2020-07-24
某日，甲公司因自然灾害导致M材料毁损1万千克，价值6万元，由保险公司赔付2万元，其余由甲公司承担。处理前：借：待处理财产损溢 6万 贷：原材料 6万处理后：借：营业外支出 4万 其他应收 2万 贷：待处理财产损溢 6万请问对吗？自然灾害和意外失火一样吗？为什么不是管理费用？还有需要转出毁损材料增值税进项税额吗？
4/1535
2019-02-02
老师 A公司供应B公司员工用餐，A公司不给开具发票，请问B公司账务怎样处理，
有协议或合同可以计入福利费，但是不可以企业所得税前抵扣费用
只要签单合约可以
账务处理时没有发票可以
1/519
2018-10-19
公司去年是亏损的，现在申报一季度的企业所得税有盈利，请问申报的时候怎么去补以前年度亏损啊
2/940
2020-04-15
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
