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上个月增值税控有330抵减，这个330可以全额抵减的，上个月，不小心填错了导致交了330的税，那这次我是不是直接在纳税表上减去，请问如何填写,按照图片填写，我的进项税额怎么变小了那？如果330可以全额抵扣，我的进项不是该增加了吗
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2016-12-08
老师，请问一下，我们单位1月属于疫情期间免税企业，在申报增值税的时候，填写“免税项目用”进项税额时，因为无法分开结算，进项税额转出应该多少呢？应该按销售比例的多少进行填写？
PS：我们本月没有抵扣的进项税，但是有上期留抵的进项税额
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2020-02-26
老师好，增值税进项发票税额抵扣完进项税了，不含税金额可以做费用在所得税前扣除吗？
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2021-10-10
老师好，增值税进项发票税额抵扣完进项税了，不含税金额可以做费用在所得税前扣除吗？
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2021-10-04
一般纳税人转登记为小规模纳税人，比如有待抵扣进项税额10万，在下期小规模核算下，1、能抵掉待抵扣进项税额吗？2、假如可以抵扣，本期应交销项税额5万，剩余5万待抵可以在以后期间继续抵吗？
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2018-09-21
增值税一般纳税人，资产表中应交税金-2700（进项税1060+金税全额抵扣720+920）,但以前纳税申报期末留底1060+全额抵扣820,我该怎么调整，3月份调账，还是补报全额抵扣数据？
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2016-04-06
老师，这个为什么要把进项税额也加进去计算？进项税额不是可以抵扣的吗？
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2023-03-06
我单位本季增值税销项税额14711.31元，进项税额11507.08元，进项税加计抵减额101.15元，实际缴纳11891.07元。季末应交增值税借方余额8787.99元（即待抵扣税额）。
请问老师报表时应交税金和已交税金如何填写？
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2019-09-28
已认证的进项税额能否抵扣次月的销项呢？
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2018-07-26
就是说我2.3号去认证发票，并且确认签字，在没报一月份税金的情况下是可以抵扣一月份的销项税额的是吗？
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2020-01-16
"非正常损失的不动产在建工程所耗用的建筑服务的进项税额不得从销项税额中抵扣"，这句话为什么是正确的？管理不善造成的损失的进项税额不得从销项税额中抵扣，自然灾害（非正常损失）造成的进项税额可以从销项税额中抵扣。
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2022-10-26
如果本月认证了一份专票，这份专票在前两月入账时，没做进项，直接入了库存商品，现在这份专票是不能抵扣的，要做进项税额转出，要怎么处理呢
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2017-09-15
批发环节开发票要上什么税？
1）有进项税额抵扣，
2）有相关的实操课吗？
谢谢老师
1/817
2016-11-25
老师好。我是园林绿化施工企业，简易计税的项目，收到专票，那我认证的时候如果选择抵扣，就做进项税额转出。如果选择不抵扣，那账务如何处理？谢谢
1/841
2020-07-05
我公司自建办公室购入的混凝土是不是进项税额抵扣要分2年
1/901
2018-06-07
飞机票，火车票，汽车票，高速费，过路费这些可以作为进项税额抵扣吗？怎么抵扣呢
1/5129
2020-02-09
你好我想问一下专用发票过来认证期后又认证了但是未进行进项税额抵扣这样准许吗
1/634
2020-03-02
老师假如我用现金支付800元的机票费，申报了66元的进项税额抵扣，该如何做会计分录，才能提现我的进项税额
1/1197
2019-08-11
老师您好，收到一张专票是个人福利的不能抵扣，我是做认证了不抵扣，还是做认证了再抵扣然后进项税额转出呢，账务处理分别是怎样的谢谢
1/875
2019-09-19
我进项税额转出，（固定资产第一年抵扣60%，第十三个月抵扣40%）我应该填在哪里呢
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2017-12-07
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