;)
老师，您好！上个月收到一张专用发票，已抵扣，入账，这个月发现开票信息有误，销货方给我开据了红字发票，和正确的蓝字发票，请问我该如何走账？在网上搜了一下，有的是原分录直接红字冲，有的是做进项转出（红字），请问哪一种正确呢？还是两种都对？
1/742
2019-09-17
老师，请问一下开了红字发票，分录直接做红冲是吗？那增值税就跟本月开票系统的对不上了，那报税的时候怎么操作呢？
1/533
2019-07-17
老师，请问下，我们1月份预开的专用发票，但是由于对方现在公司变更了，这批发票需要作废，请问下，红字发票我这边能直接开嘛？选得是销售方申请嘛？
1/282
2019-06-28
老师，3～5月小规模减按1%征收增值税，是包含小规模代开增值税专用发票吗？还是说只是增值税普通发票？
1/1587
2020-03-02
请问下个体代开增值税专用发票可以退税吗
1/1801
2019-04-15
上月供应商有一张发票型号错，已认证，本月申请红字，对方开了红字发票，然后再开了一张正确蓝字过，分录怎么做?
3/2147
2017-04-15
代开的增值税专用发票冲红后，已预缴税额是否可以留抵？还是一定要退税？
3/1559
2018-11-29
请问广东那边的增值税电子发票没有发票专用章吗？
3/7011
2020-06-11
申报增值税提示当期开具红字增票需要做进项税额转出69.9元，单位是收到一张销项负数的专票还没做账进项是-34.95，那这次申报增值税，表上填69.9进项转出，怎么知道是哪些原因要转出的进项？
1/1020
2019-04-04
2022.7.1-2022.9.30第三季度
8月份红冲3月份4张1%增值税专票
-20742.56（不含税） 增值税1%=207.43；
9月份红冲3月份6张（3%）增值税专票
-72188.33（不含税），增值税3%=2165.65
7-9月开具正数发票（不含税）142957.25元（3%）
正数发票合计142957.25-20742.56-72188.33=50026.36
这样申报正确吗？？（普票无所谓）是税务局内网更正的.第18行-414.85填写正确吧
3/97
2023-11-15
购买原材料有增值税专用发票和增值税专用发票抵扣联怎么填写分录
1/1587
2015-10-26
甲公司一般纳税人2月份收到乙公司开具来的一张增值税专用发票金额1000元、税额130价税合计1130元，因这张发票备注信息有误在3月份乙公司将2月开具的发票红冲后又开具了同等金额税额的一张发票。请问老师，甲公司该如何处理账务？
2/47
2025-04-14
购买方红字发票申请表数量和金额填写的和要冲红的原发票不一致，我收到后发现，不敢开红字发票，怕以后麻烦～我应该怎么办
2/1467
2019-06-29
对方公司开具增值税发票多开，已认证并且跨月，对方需要开具红字信息表，请问是我方需要开具这个红字信息表吗，怎么开具
1/2140
2020-05-09
请问营改增之后哪些增值税专用发票不能抵扣啊?
1/470
2016-10-14
请问一般纳税人申请增值税专票有什么要求
1/932
2020-04-20
营改增为什么必须对方开增值税专用发票
1/717
2016-04-28
我想问下现在营改增之后是不是交的水电费之类的都可以要求对方开增值税专用发票给我们了
1/601
2016-09-29
营改增后，餐费能开增值税专用发票吗
1/1250
2017-01-10
我们公司是做空调销售和安装的 营改增以后现在是不是加油费 办公费 广告费都可以让他们给我们开增值税专用发票了
1/2227
2016-05-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
