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是小规模纳税人，没有抵扣，但是在做收入分录的时候那个应交税费可以做成贷：应交税费--未交增值税吗
1/634
2017-07-04
你好，我2018年做计提增值税是这样做的借:应该税费-增值税销项税额，贷:应交税费-未交增值税，
现在2019年可以修改2018你的凭证吗
1/557
2019-10-22
交了增值税就要交城建税，但季度未满30万就算交了增值税也免交教育税附加及地方教育费附加对吗？
2/846
2019-04-23
请问一下结转增值税税的分录是 借应交增值税-销项税 2
贷：应交增值税-进项税 1
贷方：应交增值税-未交增值税 1 是这样吗
1/281
2019-07-19
一般纳税人应在“应交税费”科目下设置（ ）二级明细科目。
A. 简易计税
B. 待认证进项税额
C. 未交增值税
D. 进项税额
1/4314
2019-04-22
本月旅客进项税额少填了一毛，导致增值税和附加税多交了1毛1，这个要怎么办？一定要去税务局去改报表吗？能不能自己将这部分进项放到下个月抵扣，因为不涉及进项认证？如果放到下个月，作为一般纳税人，本月已经将进项转至应交税费-未交增值税里，这个账务该怎么调整？
1/815
2019-05-07
麻烦问个问题，税务局代开了一张发票，后来作废又重新开的，是当月发生的。季度报税的时候税务报表上收入是扣掉代开作废那张的收入，预缴税额把代开作废的那张的税加上了， 所以最后的那个应交税总额是对的，可是现在账上应交税费-未交增值税贷方还有数儿，怎么给它冲平了呢？
1/842
2020-04-30
老师，我们公司是小规模纳税人，现在发票开了超出3元，叫税费的话是不是只需要交超出的部分，是不是应该放在应交税费——未交增值税
1/607
2016-08-07
老师，我们是一般纳税人，2019年的增值税是2020年1月份交的，这个有影响吗，我现在结账2019年的账，显示应交增值税-未交增值税有余额
1/534
2020-02-27
金税盘未邦逅定怎么回事
1/980
2022-09-16
"现代服务业，销项1000，进项500，进项税额加计抵扣税额50。
月末结转分录：
借应交税费-应交增值税-销项税额1000
贷应交税费-应交增值税-进项税额500
应交税额-未交增值税500
实际缴纳：借应交税费-未交增值税500
贷银行存款450
营业外收入50
是这样做的分录吗？"
1/183
2023-03-15
应交税费——未交增值税在《增值税纳税申报表（适用增值税小规模纳税人）》中填哪里
1/1860
2018-10-10
小规模增值税只交纳开票收入，未开票收入少未申报，有多大风险？
1/832
2018-10-11
科目余额汇总表中应交税费-应交增值税进项税额期末余额是0，转出未交增值税期末借方余额57.25，请问这个还需要做年末结转分录吗？
1/499
2021-01-15
老师，本年应交数/应补数怎么填？本年应交公积金10万，去年未交公积金9万，本年填列的时候是两个数加一块填19万，还是10/9填列？
1/501
2021-01-18
老师，收到工程款，未开发票，除了计提增值税、附加税，水利基金什么时候交？水利基金、印花税还需要计提吗还是缴纳时直接计入税金及附加？具体科目帮忙写下，谢谢
1/1190
2019-11-05
那进项税一直挂在应交税费~应交增值税（进项）吗，等有销项抵扣，再转到未交增值税吗抵扣吗
1/685
2018-01-03
【单选】月末，一般纳税企业对本月未抵扣的增值税进项税额，正确的会计处 理是（）。 A . 保留在“应交增值税”明细账户的借方 B . 保留在“应交增值税”明细账户的贷方 C . 将其转入“未交增值税”明细账户的借方 D . 将其转入“未交增值税”明细账户的贷方
1/1417
2022-02-11
老师，这个题有点不理解?题目不是说该款项取得当前交税了，这样的话税法未来能扣减的金额不是0吗？
1/132
2021-08-20
老师，6月份有未开票收入，也已交税。7月份才开具发票。7月份怎么做账？
6月 借：应收账款
贷：收入
税金
1/1386
2020-07-25
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