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你好，老师，我在申报年度汇算清缴时，提示，A106000企业所得税弥补亏损明细表第11行第2例(本年度当年境内所得额)【等于】A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）第19—20行，无法申报怎么回事
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2023-03-06
老师。税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损及税款抵减，虽然不是因资产，负债账面价值与计税基础不同产生的，但是与可抵扣暂时性差异具有相同作用，老师，这句话什么意思？
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2019-10-15
某企业2020年年初未分配利润为借方余额12 000元(该亏损为超过5年的未弥补亏损),当年利润金额为210 000元,按10%的比例提取法定盈余公积。所得税税率为20%。不考虑其他事项。编制企业2020年末计提所得税费用的会计分录:____、____;编制企业2020年末计提盈余公积的相关会计分录:____、____
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2022-10-31
老师，17年汇算清缴亏损少算了一千多，现在怎么补
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2019-05-23
公司要注销，公司有应收应付无法支付和收回，认缴所得税，利润是亏损，这样应收应付的金额可以抵亏损吗？还有只用补交所得税吧，其他不用吧
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2017-06-20
如果往年有亏损，那么计算可分配利润的时候，是今年的利润总额减去往年亏损金额，然后算所得税，还是，先算今年的净利润，然后再减去以前年度的亏损。也就是说今年算所得税的时候，往年的亏损额有影响到吗？
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2022-10-13
甲公司2016年初的所有者权益总额为1500万元，不存在以前年度未弥补的亏损。2016年度亏损180万元，2017年度亏损120万元，2018年度税前利润为零，2019年度实现税前利润500万元，根据公司章程规定，法定盈余公积和任意盈余公积的提取比例均为10%，公司董事会提出2019年度分配利润60万元的议案，但尚未提交股东会审议，假设甲公司2016年至2019年不存在纳税调整和其他导致所有者权益变动的事项，适用企业所得税税率为25%。则甲公司2019年末所有者权益总额为( )万元。
A.1590
B.1650
C.1890
D.1950
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2021-06-07
您好老师，请问我公司建账时间2018年12月，有费用发生，2018年亏损。纳税登记时间2019年1月，因建账时间晚于税务登记时间，2019年无法申报2019年的季报和年报。2019年按季度财务报表预缴，现在年报2019年企业所得税，即企业汇算清缴可否将2018-2019年合并申报。达到弥补亏损的目的。
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2020-05-19
怎么调账？？现在亏损17.92税务局让弄成不亏损
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2017-03-18
请问齐老师讲汇算清缴弥补以前年度汇算清缴在哪 节？
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2018-03-25
老师，你好，上年有亏损，还没清缴汇算，这个季度有盈利可以不用预缴吗？等汇算后，它会自己补上年亏损么？
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2019-04-17
老师你好，企业亏损，请问从拆迁收入（递延收益）科目中转一部份于营业外收入来填补亏损这样可以吗？
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2019-09-11
老师，我们公司09年成立的，但是去年6月份才正是有会计记账，到目前为止，还没有一笔业务，今年的亏损以后5年内可以税前扣除吗？
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2017-04-26
公司名下的车辆，未到折旧年限，现已经变卖，并且是亏损，这种营业外做出可以税前扣除么
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2019-01-14
递延所得税怎么弥补利润？
1/716
2020-12-07
建筑行业，结转成本后那些影响损失？报税我如何调账？？之前一直亏损状态
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2019-04-01
为什么用盈余公积填补亏损 未分配利润还增加了
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2015-11-02
我公司属于投资公司 投资修建了一所学校 但是目前学校没有支付公司租赁费 相当于公司没有收入 只有利息支出等费用 请问我做账是把利息费用等做入费用中还是长期待摊费用中，做入费用中以后营业就可以弥补以前亏损
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2019-07-10
老师，这个月报税征期是明天截止，那截止明天几点前就不能再申报了呢，假如今年这个季度有要缴纳的企业所得税，但是之前年度有很多未弥补的亏损，那一定要把2020年的汇算清缴报了才能报今年的季度税么，不然先报季度税会需要先缴企业所得税么？
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2021-04-19
老师，调整了以前年度损益，如果企业是亏损状态，还用同时调整所得税么。
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2020-07-24
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