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年中建账，录入期初余额，其中应交增值税中进项税额，销项税额以及未交增值税这个期初余额怎么填？
1/2675
2016-10-04
老师，就是期初根据科目余额表来建账，建账以后试算平衡的时候，那个金额是不是应该和上面资产负债表的期末余额一致才对呢？怎么把之前的增值税转出未交增值税填写到其他流动资产里呢
1/427
2020-06-02
100元未税～需要交13个点增值税，怎么算含税价格？
1/9038
2021-11-29
未达增值税起征点减免的增值税要交所得税吗？
1/4156
2019-05-21
老师你好，
1、17年多缴了增值税，但是记账计入税金及附加印花税，18年1月发现做了调整分录
借：税金及附加 红字
贷：应交税费-未交增值税 红字
这个分录对吗？
2、导致18年年末税金及附加印花税是负数的，这个咋办呀？
1/386
2019-02-26
老师，本年应交数/应补数怎么填？本年应交公积金10万，去年未交公积金9万，本年填列的时候是两个数加一块填19万，还是10/9填列？
1/543
2021-01-18
一般纳税人，本月进项大于销项，做帐应交税费—应交增值税—销项税，应交增值税—应交税费—转出未交增值税贷应交税费—应交增值税—进项税这样可以吗
3/1121
2019-04-10
我想问一下为什么要把新购里的税控盘和维护服做到未交增值税里。那个不是可以全额抵税吗？
1/305
2019-04-24
“应缴税费—未交增值税”，借贷双方表示什么意思？
1/5025
2019-11-29
金税盘未邦逅定怎么回事
1/980
2022-09-16
请问一下结转增值税税的分录是 借应交增值税-销项税 2
贷：应交增值税-进项税 1
贷方：应交增值税-未交增值税 1 是这样吗
1/281
2019-07-19
一般纳税人应在“应交税费”科目下设置（ ）二级明细科目。
A. 简易计税
B. 待认证进项税额
C. 未交增值税
D. 进项税额
1/4314
2019-04-22
本月旅客进项税额少填了一毛，导致增值税和附加税多交了1毛1，这个要怎么办？一定要去税务局去改报表吗？能不能自己将这部分进项放到下个月抵扣，因为不涉及进项认证？如果放到下个月，作为一般纳税人，本月已经将进项转至应交税费-未交增值税里，这个账务该怎么调整？
1/815
2019-05-07
老师，我们公司是小规模纳税人，现在发票开了超出3元，叫税费的话是不是只需要交超出的部分，是不是应该放在应交税费——未交增值税
1/607
2016-08-07
老师，我们是一般纳税人，2019年的增值税是2020年1月份交的，这个有影响吗，我现在结账2019年的账，显示应交增值税-未交增值税有余额
1/534
2020-02-27
麻烦问个问题，税务局代开了一张发票，后来作废又重新开的，是当月发生的。季度报税的时候税务报表上收入是扣掉代开作废那张的收入，预缴税额把代开作废的那张的税加上了， 所以最后的那个应交税总额是对的，可是现在账上应交税费-未交增值税贷方还有数儿，怎么给它冲平了呢？
1/842
2020-04-30
公司是一建筑公司，例如收到分包商开来的发票300万，分包商在项目所在地也按300万预缴了税金87378.64元；我公司当期收入500万，公司按500减去300差额纳税，收到分包商的发票直接按300万计入工程施工成本还是税金单独计入应交税金----已交税金科目呢？
2/706
2017-07-03
那进项税一直挂在应交税费~应交增值税（进项）吗，等有销项抵扣，再转到未交增值税吗抵扣吗
1/685
2018-01-03
本月进项税额转出，但本月有留底的税额，凭证该怎么做？借：费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税
然后因为本月有留底，未交增值税余额和实际缴纳对不起来，还要做怎样的分录？
1/1455
2019-10-12
老师，收到工程款，未开发票，除了计提增值税、附加税，水利基金什么时候交？水利基金、印花税还需要计提吗还是缴纳时直接计入税金及附加？具体科目帮忙写下，谢谢
1/1190
2019-11-05
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