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一般纳税人，开增值税专票，可以开电子配件一批吗，不开明细，这样行吗，没有销货清单打印纸
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2019-02-17
请问老师，有没有关于增值税申报表，一般纳税人第一张表格各项代表什么意思的解释明细
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2022-12-13
如何在用友U8里查询所有的客户应收款明细，应收款明细在一个表格里，账套里没有应收账款的明细科目
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2020-07-31
老师，您好，今年七月公司购买路虎车一辆，一般纳税人公司，车行开了发票，车行也去帮忙交了车的增值税。购车款基本户付清，发票当月到了，现在还填进申报系统抵扣税款。请问整个流程的分录怎么做，谢谢，自己应交税费-应交增值税入哪个明细。
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2017-11-16
老师，您好，今年七月公司购买路虎车一辆，一般纳税人公司，车行开了发票，车行也去帮忙交了车的增值税。购车款基本户付清，发票当月到了，现在还填进申报系统抵扣税款。请问整个流程的分录怎么做，谢谢，自己应交税费-应交增值税入哪个明细。
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2017-11-16
老师，您好，今年七月公司购买路虎车一辆，一般纳税人公司，车行开了发票，车行也去帮忙交了车的增值税。购车款基本户付清，发票当月到了，现在还填进申报系统抵扣税款。请问整个流程的分录怎么做，谢谢，自己应交税费-应交增值税入哪个明细。
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2017-11-16
老师，月末结转增值税，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税，为什么要这么结转一下呢，缴纳增值税的时候，借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款，应交税费-未交增值税这个会计科目怎么结转没呢
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2021-01-27
提问：我想问一下编一套假的明细账和总账 要如何着手
如果我按照去年的手工明细账和总账调整，主要调整现金明细，银行存款明细，还有应付职工薪酬明细，总账我需要改什么
老师我想问的是手工明细分类账和总账之间的调整
如果我要调整应付职工薪酬
关键我不看凭证了 主要应对社保的审核
做个总账和明细分类账就可以
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2016-09-12
根据财会2016年22号文件规定，应交税费科目下的应交增值税、未交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的其他流动资产或其他非流动资产项目列示。
这句话的意思，那资产负债表里面的其他流动资产是填列本月应交税费——应交增值税的借方余额，即进项多于销项的部分吗
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2022-03-25
老师好，我结转增值税下面的各个明细科目时所有的贷方减借方得到的差额并不等于应该要交的税，每一个明细科目也都从一六年营改增开始，一笔一笔的核对了，没有问题。就是不知道这个有十几万的这个差额是隔在哪里 和申报表都核对了
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2022-03-24
老师，我们是交通运输行业，这个月开始增值税税率降低了，那我还要开具发票是10点的业务，下月申报时销项明细的附加表应该怎么填写呢
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2019-04-15
老师好。请问小规模增值税是季度交的怎么有4月21的完税证明，5月29又有完税证明
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2020-08-10
电子税务局在交增值税前怎么查增值税扣款账号是哪个？
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2020-03-08
小规模纳税人，上个季度发票含税30万元，不含税为291262.14元，都是开票后马上扣税的。增值税申报表是不是这样填呢，另外增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料，增值税减免税申报明细表，应税服务减除项目清单(差额征收资格纳税人适用)这几个表需要填吗
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2018-04-08
六月有进项失控，我做的是：借：库存商品 应交税费~应交增值税～进项税 贷：应付账款借：库存商品贷：应交税费～应交增值税～进项税额转出借：应交税费～应交增值税～进项税额转出贷：应交税费～应交增值税～转出未交增值税借：应交税费～应交增值税～转出未交增值税贷：应交税费～未交增值税可是我不知道这笔进项失控业务 库存商品（购入金额部分+进项税额转出部分）该怎么结转？麻烦你帮我解答，谢谢！
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2018-07-03
公司一套生产设备需要更换新的电机。该套生产设备原价
540 000元，已计提折旧180 000元。原电机的成本21 000元，公司购买新电机将其更换，新电机的成本为21 800元，应交增值税2 834元。
那个旧电机的账面价值怎么算
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2023-10-24
本月进项比销项多，不要做增值税结转吗？借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出应交增值税
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2019-09-05
税控盘维护费280，1.做管理费用，2.然后管理费用转到应交增值税-抵减税额 3.先做进应交税金-应交增值税-转出未交增值税，再转应交税金-未交增值税？？还是直接转进应交税金-未交增值税，不需要转应交税金-应交增值税-转出未交增值税？？
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2018-10-12
上个月的凭证分录把转出未交增值税贷方放到进项税额转出借方里面了，这个月分录怎么更改？
原本应该是借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
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2021-05-15
本月缴纳上月增值税的账务处理？“应交税费-未交增值税”和“应交税费-已交税金”两个科目期末需要结平么？
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2018-01-15
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