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老师，中秋节购买的月饼售货方开具的是专票，是不是用于招待和员工福利进项税都不可以抵扣，有没有放在那个科目里面可以抵扣的
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2020-01-03
投标购的材料样品计入什么科目？进项税可抵扣吗？
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2022-02-18
邹老师，我是问上期有留抵的进项税正常在哪个科目的借方还是贷方
3/3098
2016-12-01
发票来了 但是这个月抵扣够了 那进项税应该进什么科目
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2018-03-10
嵌入式软件软硬件分开开票了，进项有公共部分需要分摊，那报增值税的时候要填写到一般项目还是即征即退项目
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2019-06-12
您好老师，请教下下面题目中第10个条件，外购的筷子用于职工食堂，算进项税的时候为什么不转出呢？
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2019-11-02
小规模纳税人45万以下免征增值税，若是销售额是47万是按照47万计算销项还是按照2万计算销项？
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2022-02-14
如果公司已经申请了增值税免税备案, 那么收到进项的专用发票, 需要认证吗? 认证后再做进项转出吗?
1/1271
2017-07-30
老师做电商小规模纳税人月销售不超过多少免税
老师电商没有进项也没有销项这种该怎么做账呢？
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2016-11-07
我们是一般外贸企业，做了退免税备案，有视同内销的产品，这个产品的进项税能进项认证抵扣吗？ 内贸呢？
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2021-11-30
公司在2015年11月出口一批货物，由于没有收汇，现在被国税查出，2015年申报当期由于内销金额较大，该批出口没有发生退税款，应退税款免抵掉了，现在国税要求企业做免税处理，相应的材料进项做进项转出处理，请问老师，这些要如何处理，这些货物的进项税额又无法划分清楚，进项税额的转出要如何计算确定，免税处理后 账面如何处理？
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2017-09-12
老师好，汇算清缴时点风险提示出现以下提示，是因为我哪儿填错了吗？还是核实性提示啊？
扫描未通过,具体信息：
一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【301600】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【302348.24】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。
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2020-05-22
1.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40435】元； 3.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元； 6.我单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【191345.08】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。 这个4035是费用做了，发票没来的，我调增了，然后就有这个风险提示了，我是哪里填漏了吗？
1/2212
2019-05-22
如果是进项大于销项时，那每个月的销项，进项要转到应交税费-未交增值税科目吗
2/1652
2021-11-08
老师好，我们是一般纳税人药店，我们购的药品，对方是免增值税的，我们销售出去是不是也免销项增值税？
如果我们也免，是不是要到税务局备案，去备案要什么手续？找专管员吗？
1/953
2017-06-30
季度申报小规模，普票每个月都做到应交税费增值税销项里面，然后一个季度末不需要缴税再把增值税销项转到增值税减免税里面，然后再把增值税减免转入营业外收入，这样的操作是对的吗？
1/966
2019-08-06
老师你好，麻烦问下疫情间社保部分减免计入哪个科目？
1/946
2020-04-01
老师，今年疫情期间减免的社保放哪个科目里，还是放生多少直接做账多少
4/674
2020-04-20
员工饭卡 第一次是免费 如果掉了补办就要交钱 收的这个现金你觉得贷方借记什么科目比较好啊
3/1592
2018-09-19
公司有即征即退的项目，即征即退的销项税9300多，总销项1.9万多，这个月进项税额多，抵扣之后还交税6000多，即征即退可退项目的10%，计算的话要有9000可退，还能报退税吗？
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2020-12-04
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