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采购商品335，已销售。但和供应商对账是发现是345，这10元差价怎么做账？是做费用单挂到应付账款吗？具体做什么费用呢
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2015-05-24
老师 扣供应商品质不良问题的罚款，收到后什么科目？
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2018-10-19
老师，商业的库存商品和销售货物对不上，该如何做帐，谢谢
2/1195
2016-04-26
（1）2日，投资者追加投资
日，投资者追加投资1000000元，存入银行。
元，存入银行。
（2）6日，公司向
日，公司向V工厂采购
工厂采购A材料
材料220吨，单价
吨，单价2700元/吨，
吨，B材料
材料440吨，
吨，
单价
单价3500元/吨，材料未收到，款项已支付。
吨，材料未收到，款项已支付。
（3）9日，公司销售商品一批，售价共计
日，公司销售商品一批，售价共计2410000元，产品已发出，款项未收到。
元，产品已发出，款项未收到。
（4）16日，向
日，向V工厂采购的材料已收到验收入库，同时，发生运杂费等采购费用
工厂采购的材料已收到验收入库，同时，发生运杂费等采购费用
共计
共计29700元，其中，
元，其中，A材料采购费用为
材料采购费用为9900元，
元，B材料采购费用为
材料采购费用为19800元，
元，
已用银行存款支付。
已用银行存款支付。
（5）21日，公司销售机构发生销售商品运输费共计
日，公司销售机构发生销售商品运输费共计335790元，已用银行存款支
元，已用银行存款支
付。
付。
（6）22日，公司销售商品一批，售价共计
日，公司销售商品一批，
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2020-07-12
老师 我们是代买代卖的中间商 其实就是客户让我们代买货品收了客户4000万 然后我们付给供应商3900万 然后都没有开票 只是收付款而已 导致资产总额超过五千万了 这样可以弄个三方协议成为小微企业吗
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2023-05-24
徐老师，公司老板的兄弟公司让我们代采购商品，但钱是兄弟公司直接付给供应商的，不收他代购手续费。但账上要反应（软件内账），挂应付账款贷方有了，但往下不知道怎么做分录？
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2018-12-28
某生产厂家系增值税一般纳税人，以“买二赠一”方式销售货物。本期销售A商品50台，每台售价（含税）58500元，同时赠送B商品25件（B商品不含税单价为1500元/件）。A、B商品适用税率均为13%。该生产厂家此项业务应申报的销项税额为（ ）元。 谢谢老师
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2019-09-02
商品暂估入库要写入库单吗？本月销售商品月未结转成本就按暂估价结转，是吗（外帐）
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2017-04-11
销售商品含8年的服务费，服务费加价在商品中，要全额开票，请问如何进行账务处理？
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2019-09-09
光伏电力发电企业销售的电费属于库存商品吗，发的电的成本计入库存商品科目吗
1/3380
2021-04-26
已完成销售手续，但购买方当月并没有提货的不是发出商品吗？发出商品不是存货吗？
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2019-01-01
综合题48/61
不定项(2/5)
甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为16%，所得税税率为25%，假定销售商品、原材料和提供劳务均符合收入确认条件，其成本在确认收入时逐笔结转，商品、原材料售价中均不含增值税。销售商品、提供劳务均属于主营业务。2019年甲公司发生如下交易或事项：
(1) 3月1日，向乙公司销售商品一批，按商品标价计算的金额为300万元。该批商品实际成本为200万元。由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣并开具了增值税专用发票，并在销售合同中规定现金折扣条件： 2/10, 1/20, N/30,甲公司已于当日发出商品，乙公司于3月18日付款，假定计算现金折扣时不考虑增值税。
(2) 5月10日，甲公司由于产品质量原因对上年出售给丙公司的一批商品按售价给予5%的销售折让，该批商品售价为200万元，增值税税额为32万元，货款已结清。经认定，同意给予折让并以银行存款退还折让款，同时开具红字增值税专用发票。
(3) 9月10日，销售一批材料，增值税专用发票上注明的售价为20万元，增值税税额为3.2万元。款项已由银行收妥。该批材料的实际成本为16万元。
(
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2019-05-16
老师，我想问一下，就是因质量问题补发的商品，不需要回收款项，这个商品系统开单没开单价，应该怎样做账
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2019-11-23
31日本月向M公司销售B商品30件，单位售价0·65万元，M公司已于上月预付货款20万元，余款以银行存款退回
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2023-09-19
上月货到票未到，货已销，上月暂估入库10万并结转！本月票到，做账流程是这样吗：冲减暂估入库借：库存商品-10万贷：应付账款~暂估 -10万冲减暂估成本借：主营业务成本-10万 贷：库存商品-10万 实际借库存商品8万贷应付账款某单位8万 结转成本借：主营业务成本8万 贷库存商品8
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2017-07-01
老师，我们是运费跟货款一起打给供应商，但供应商只开货款发票给我们，我们以后都不会收到运费发票，我们一般销售出商品，然后支付货款给供应商，供应商叫运输公司发货给客户，支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票，我想问下
方案一：支付货款时，借应付账款-货款900，应付账款-运费100，贷银行1000，收到发票时，应该是 借商品1000，贷应付账款-货款900，应付账款-运费100吗？
方案二：
我支付供应商货款加运费时，当做是借预付(或应付)账款1000，贷银行1000，等收到货款发票时，借商品900，贷预付900，多付给供应商的运费100，要怎么平账？
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2020-07-21
乐山市某小规模纳税人2022年1月购进商品1000件，销售其中商品500件，单
价400元/件，开具的普通发票注明销售收入206000元，将200件同类商品无偿捐赠
给某小学，将100件同类商品发放给职工。计算其当月应交增值税额。
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2022-09-14
发出商品，与库存商品的区别
1/3680
2020-02-03
库存商品和发出商品有什么区别
1/2006
2017-02-20
老师您好，请问发出商品和库存商品的区别是怎样的？
1/1692
2019-09-10
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