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今年补交去年的企业所得税税额，今年的预交申报表中怎么体现，还是不用填
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2018-07-10
老师，请问下对于一般纳税人来说，月末是不是要集计提增值税？麻烦老师看下我下面的对不对。
借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-减免税/进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交
贷:应交税费-未交增值税
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2019-04-29
老师
借：应交税费-应交增值税-销项税额 100
贷：应交税费-应交增值税-进项税额80
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
贷：应交税费-未交增值税20
老师，这两笔分录可以做在同一个凭证上吗？
还有这个凭证，拿什么来做附件？
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2024-07-09
老师，想向你咨询一下，异地提建筑服务，一般纳税人甲供材简易征收3%，机构地当月无其他收入，本月开票但未在异地预交，当月机构地申报时应纳税额没有预交抵减(正常开票当月就预交，机构地征收率3%抵去预交3%，正好抵完，问题现在项目部经常是开票后6个月内才去预交，)现在机构地申报时怎么处理好呢？[玫瑰]谢谢！
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2020-07-21
预提2020年费用40万元，2021年汇算清交前取得了发票账务如何处理
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2021-06-07
老师，应交税费—应交增值税与应交税费—未交增值税有什么区别呢？
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2022-02-25
老师，比如我们一个工程100万，我们报工程分包出去60万，预交的时候我们公司按100万预交，分包的60万还需要去异地预交吗
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2024-08-23
老师，我还是没有明白，退税直接在收到的时候计入应交税费贷方，那这个科目就可以让它①直在贷方吗？还是要平掉的？谢谢老师
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2016-10-19
发票按认证时间做账还是收到时间？1月税已报。当月是没有税费的。如果此发票做在1月，应交税费就有数字了。这种情况是不是按认证月份做比较好？
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2017-04-17
企业法人 如果减持上市公司股票 有哪些应交税费 费率大概是多少 缴纳的要求是怎么样的
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2018-08-28
那应交税费虽然不是单位缴纳，但挂靠单位已经缴纳，账上也不应该有应交税费啊？这个怎么处理应交税费
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2017-06-11
老师，麻烦问一下，我对应交税费的明细有点模糊，有这样的课专门介绍这个科目的吗？
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2019-11-29
普票收入 贷方 也要做应交税费吗
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2018-01-09
老师 我想请问下 之前没有考虑税的问题 都是用的税价 现在有进项了 应交税费变成负的了 请问对应的什么科目会变呢
无税价
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2016-11-29
老师，由于总包合同里体现了甲供材，所以我们选择简易计税，那分包开具的普票为什么我们要挂应交税费一抵扣呢并且都是按照3%抵扣
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2020-05-30
老师，这道题第一问怎么写分录啊，合同负债不是不核算应交税费吗
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2021-05-11
老师你好，我想问问应交税费，比如我六月份有一张进项专票，但是没有认证，这里是不是应该做成 应交税费——待认证，七月我把它认证了，但是没抵扣又该怎么做呢
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2020-07-15
能帮忙看下试算平衡表么，应付账款暂估怎么修改，还有应交税费没有留这么多钱的
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2020-09-10
老师，能帮我看看这个结出来期初余额，应交税费里怎么这么多负数什么意思？谢谢啦
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2019-01-16
应交税费的明细科目设置有哪些？
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2017-03-05
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