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老师，账上，应交税费―未交增值税比增值税申报表中本期应补（退）税额多0.28，我一个怎么做
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2019-07-24
我们是一般纳税人，这个月增值税销项减进项后需缴一万多，可是留抵税额还有八万多没抵扣完，那这个月的附加税可以零申报嘛？
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2017-12-04
进口关税和增值税是国外付的，完税凭证是国内收货人，这个增值税部分收货人可以做进项抵扣吗？就是进口增值税抵扣对谁支付的增值税有没有要求？
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2019-06-25
增值税纳税申报表：税款缴纳【期初未缴纳税额（多缴为负数）】：-398129.66
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2018-05-15
为什在么金马筹建期中，购买金税盘和维护费不能在“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”纳税申报中抵减？
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2017-02-23
本期已认证通过，为什么显示在待抵扣的第三栏，而不是申报抵扣的第一栏呢？[Image:4619DE57AC2B82F3A3D08DB2C6044443.jpg]
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2019-04-15
我上期申报时，增值税增控系统专用设备及技术维护费17%的税作为留底在申报时反应，本期由于申报表改变，剩余的在申报表中没有提示出来，本月怎样在报表中填写呢？
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2016-07-10
我问下 用友上面的 应交增值税-转出未交增值税 在借方 表示有留抵 这个金额应该跟申报表上的留抵金额一致吧
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2018-05-03
老师刚听了报税实操中金马商贸筹建期增值税的申报表中固定资产进项税额抵扣情部表中的数是从哪来的，给的资料中怎么没有呢，视频中说是买的小轿车的钱呢
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2016-12-07
我公司是物流公司 除了油费和固定资产可以抵扣增值税 还有什么票可以抵扣增值税的呢
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2018-01-15
老师， 某生产企业（具有出口经营权）为增值税一般纳税人，2021年2月从国内采购生产用原材料一批，取得增值税专用发票，注明价款810万元、增值税税额105.3万元；当月国内销售货物取得不含税销售额150万元，出口自产货物取得收入折合人民币690万元。已知，适用的增值税税率为13%，出口退税率为10%，月初无留抵税额，相关发票均已在当月抵扣。则下列关于该企业增值税的税务处理中，说法正确的是（ ）。 A．应缴纳增值税19.5万元，免抵增值税额为69万元 B．应退增值税65.1万元，免抵增值税额为0 C．应退增值税69万元，免抵增值税额为0 D．应退增值税65.1万元，免抵增值税额为3.9万元 正确答案 : D 当期不得免征和抵扣税额=690×（13%-10%）=20.7（万元），当期应纳增值税=150×13%-（105.3-20.7）=-65.1（万元），当期免抵退税额=690×10%=69（万元），69万元＞65.1万元，则当期应退税额为65.1万元，当期免抵税额=69-65.1=3.9（万元）。 这个出口退税率是怎么来的？
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2022-02-21
报税中本期增值税销售收入与销售发票汇总金额不一致对下期申报是否有影响？
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2017-06-15
4月认证抵扣了进项200元，
(一般纳税人小企业准则)分录：
借：主营业务成本 1000
应交税费_应交增值税_进项税额 200
贷：应付账款 800
5月红冲了在5月税期增值税申报中需转出进项200，记账凭证如何做分录？
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2024-07-10
老师 请问下工地当地预缴的增值税、附加税、印花税、个人所得税 在公司报税时可以把当时预缴的抵扣掉吗 我知道增值税是可以抵扣的 其他的可以吗
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2023-03-17
请问这种发票是不是不可以抵扣增值税 如果不可以直接入固定资产 不抵扣增值税可以吗
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2019-11-29
小规模有申报工资，增值税可不可以零申报？如果增值税有申报收入，工资能不能零申报
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2020-10-09
五月份旅客运输进项税抵扣填在申报表二哪一栏，我填在本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证处，但是合计没有叠加
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2019-06-12
老师好，这个月进项1129.18，销项36.93，请问增值税纳税申报表四的加计抵减情况表如何填写！本期发生额时1129.18？，本期调减额36.93？，本期可抵减额1029.25？，实际抵减额0？感觉不是这样！麻烦老师指导！谢谢
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2019-10-09
建筑服务行业，本月取得分包发票，是增值税专用发票，本月报税时，申报增值税时，分包发票金额可以抵扣，现在的问题是这张专用发票还要网上认证吗？如果认证了，税额就要进入进项税额科目，那又可以抵税?不是重复抵税
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2018-07-12
发票勾选平台的通行费发票，勾选认证后，在申报表里附表二里填列在哪一行？你们有老师说填在“本期认证相符且本期申报抵扣”栏次，有老师说填在“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”栏次
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2022-08-03
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