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老师，我现要报这个季度的企业所得税，我是小规模纳税人，企业所得税的填报：季初从业人数和季末从业人数， 季初资产总额和季末资产总额怎么填的
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2019-10-16
您好，我是个体户酒店会计，20年2季度申报纳税，申报成功提示税款入库异常，还未交款，我们上个季度由于普票开错税率办理退税了，这季度普票同样有一部分税率开错（应该是免税开1%的了)但是按税盘开票税率报税的，还开出去了4万多5%的租赁的专票，异常是开票汇总数不对吗？5%的票我填主表5%那栏数据里了，麻烦您解答一下
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2020-07-04
我是个体户酒店会计，20年2季度申报纳税，申报成功提示税款入库异常，还未交款，我们上个季度由于普票开错税率办理退税了，这季度普票同样有一部分税率开错（应该是免税开1%的了)但是按税盘开票税率报税的，还开出去了4万多5%的租赁的专票，异常是开票汇总数不对吗？5%的票我填主表5%那栏数据里了，麻烦您解答一下
1/396
2020-07-04
老师：我们在季度申报的时候，有一处是需要上传三大报表到税务局，是不是只有一般纳税人才需要上传，小规模纳税人不需要上传？
1/271
2022-04-20
我想问一下小规模如果季度超过30万缴纳增值税的话，是按全额交，还是按超出的部分？
1/1160
2019-07-25
小规模是一个月开票超过十万缴纳增值税 还是一个季度超过三十万缴纳增值税
2/1079
2019-07-18
2020年小规模纳税人年底申报季度都什么，有什么减免制度或优惠政策？详细步骤？
1/1073
2021-01-02
建筑公司，1季度亏损，公司二季度盈利61万，因去年亏损62万所以二季度企业所得税没交，那如果3季度4季度收入减去成本费用为0但累计利润还是61万，是不是3和4季度企业所得税分别需要交61*5%，对吗？
1/1072
2019-08-11
2019年企业所得税季度申报表里弥补以前年度亏损 第二季度弥补32088.31 第三季度弥补30797.33 第四季度弥补32088.31！2018年的净利润为-41796.65 弥补对了吗？
1/1256
2020-05-23
公司是属于工程设计的，当期如果没有取得费用发票的话，到下个季度的话就没办法进行这个季度的企业税的扣减是吗，那不这个季度就要白白缴纳工程收入的企业所得税了。
1/484
2017-08-09
老师你好，我想请问季度企业所得税申报跟汇算清缴有什么关系？
大家都说季度是预交？这点我不太理解。
我每个季度企业所得税都是按收入减成本缴纳的，那我就不存在预交了呀？
2/616
2018-12-05
你好，老师，小规模纳税人，上个季度已经报完税了，这个季度发现上季度有一笔账做错了，其他应收款做成了其他应付款，这笔错账可以反结账改了吗？那财务报表是不是也得改？
1/1929
2019-12-23
想请教一下，本季度销售额未达到30万元，但是本年累计销售额超过90万元，是不能享受免征增值税的，若4季度后即全年没有超过120万元，那我本季度缴纳的增值税会退还吗
1/787
2019-10-17
老师您好！麻烦问一下，我们预缴四季度所得税的时候70多万，我年度一共需要缴纳30多万，我现在预缴的时候可不可以先少交一些，填纳税申报表有影响吗？
1/937
2021-01-20
企业季度所得税是当季申报当季计提吗
1/337
2023-03-14
老师好，小规模纳税人一直没有业务，这月份季度申报让填季初季末值，否则不让申报，没有业务0怎么办？
1/550
2020-07-01
申报第一季度企业所得税时第一季度资产总额（万元）季初填写87.61 季末是106.08对吗？
1/749
2022-04-09
企业所得税年度纳税申报基础信息表中的资产总额中的季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2其中季初值是不是指10月资产负债表中的资产总计数，季末值是指12月资产负债表中的资产总计数
1/2108
2019-04-10
老师，公司4月成立，之前的地税是月报的，这个月让专管员改成季报了，改了之后为什么显示前一季度未申报呢？5.6.7.月份都有申报的
1/856
2016-08-23
我现在发现之前的会计把去年四季度的报表报错了，我是否应该去税务局进行修改
2/1352
2019-07-12
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