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我想问您一下我们公司疫情期间做了延期缴纳了，但是后期的话，我们又有进项税了，我们后面的进项税能抵之前产生的增值税吗。
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2022-02-28
老师，疫情期3-5月税率变为1的是所有的小规模纳税人还是只是小规模纳税人中的个体工商户？
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2020-02-28
请问小规模纳税人增值税申报表18栏本期应纳税额减征额是手动填进去还是系统自动计算的？
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2021-10-21
请问:
①财务人员每月除了填制凭证，记账结账，出财务报表外，还需要出什么账表？总账，明细账，现金日记账，银行日记账……都要？希望得到老师详细回答。
②小规模企业涉及的纳税申报都有哪些？个税（每月）、企业所得税，增值税，城建，教育附加（季度）、印花税？也希望得到老师详细解答，税种及申报周期，达到的申报条件等等，谢谢
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2019-05-10
1、转账的手续费用，是属于期间费用的第6行里的佣金和手续费吗？ 2、加入手续费是200元，那么纳税调整表里面的第23行，应该填账载金额，还是税收金额？
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2017-03-17
老师我们公司每周六都加班，不发加班费，只是带员工去饭馆吃饭，，老板都让报销，您说周六的餐费我是计入哪个科目里哪？
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2015-10-08
公司销售把是货发给周转库，人家用了多少，让开多少票，人家再付款。不用的，在周转库放着。这样的话，怎么做分录，比较清楚。
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2017-07-19
基本工资3600，法定节假日5天，再去掉周六周日九天，实际应上班17天，之后又请假9天，实际上班天数是8天应该发多少工资
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2017-11-13
出租出借包装物
借：周转材料-包装物-出租包装物（或出借包装物）
贷：周转材料-包装物-库存包装物
老师，借方这个是备抵科目吗
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2020-07-26
这两个指标有什么区别，怎么选择运用？1.存货周转次数=营业成本/存货平均余额2.存货周转次数=营业收入/存货平均余额
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2018-04-08
新会计准则中的周转材料计入采购环节还是生产环节，2019年之前的包装物和低值易耗品应不应该加入周转材料一起计算
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2024-04-14
酒店买的餐盘给员工吃饭用的借周转材料 物料用品贷库存现金领用时借销售费用物料消耗贷周转材料物料用品行吗
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2019-03-23
2015年2月份产生了一笔税控系统技术维护费用，600块钱。当时只做了1笔分录： 借：管理费用-办公费 600； 贷：银行存款 600；
同时在小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”（本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”）。
现在需要补做一笔分录： ”借：应交税费-应交增值税 ； 贷：管理费用-办公费；“么？ 谢谢！
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2015-11-11
老师，资产负债表期末“应交税费”=现金流量表支付的各项税费项目，此勾稽关系有疑问，我的理解是资产负债表中应交税费期末余额是企业截至期末未缴纳的税费，而现金流量表中支付额各项税费是本期实际缴纳的，两者相等怎么理解
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2024-03-18
#请问#老师小规模纳税人申报企业所得税时，收入不超过应纳税额，但有期间费用，这块要不要申报呀！
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2022-04-14
小规模纳税人，给一般纳税人开的普票，发生日期是18年了现在发现税号错了！这个应该怎么处理
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2019-01-18
一次性收取租金，增值税是按预收金额一次性缴纳增值税还是按分期开票金额计算缴纳增值税？
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2021-01-25
:小规模A类纳税人本期收入34万，增值税纳税申报表（小规模）附列资料表是不是只填写第5行34万?
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2018-10-11
小规模纳税人申报纳税中的“本期应补退税额”为负额，现在在网上申报不了，应该怎么办？求准确答案！
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2019-10-14
请问，疫情期间，一般纳税人收到小规模纳税人开具1%的专票怎么计算进项税。申报的时候有不同吗？
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2021-11-23
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