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非营利社会团体报企业所得税报表时出现所交税额，国税老师说先上缴后申请退。请问老师所得税计提，缴纳，月末结转分录怎么做，第二季报表该怎么填写？？？
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2019-10-12
做了技术合同认定，可享受增值税免税，请问增值税纳税申报表应在哪一行填报？同时企业所得税季度纳税申报表应在哪一行填报？
3/2089
2020-06-27
老师，现在我们筹建期O报税，地税的报表也是0报税，那个人所得税是按期每月申报吗？
1/818
2016-12-05
公司成立5个月了，一直零申报，财务报表也是全部科目零申报，本月增值税零申报可以，季度所得税零申报不了了，企业开业以来未经营和领取发票，请问有什么风险
1/566
2021-07-06
12月份没有计提企业所得税，在做汇算清缴年报的时候，有个财务报表采集就是填利润表的数据时要把12月份没计提交的企业所得税填上吗？
还是在企业所得税年度纳税申报表，纳税调整时上填?
1/793
2021-04-13
请问3月份开了收入票，费用票还没来，一季度申报所得税可以先把费用计提了再申报吗
1/434
2022-04-08
我们单位要进30万元货款, 成本10万,老板让我把剩余20万的利润平掉,为了在季度申报所得税时可以不缴税,有什么办法吗?
1/828
2016-12-28
第一季度共亏10万，第二季度(4-6月）共盈利6万，也就是1-6月是亏损4万；那第二季度企业所得税申报的时候是0还是要交6万的5%？
2/434
2020-10-09
17年的企业所得税报表申报数据有错误，可以去国税大厅申请修改吗？公司是小规模纳税人
1/956
2018-01-01
自然人独资公司应该交企业所得税吧？为什么云税厅看不到以前的企业所得税申报表呢？可能是用携税宝报的吗？
1/741
2017-12-27
老师您好，个体户生产经营所得季报表在哪里申报?
1/913
2019-07-08
今年企业所得税汇算清缴后，在7月发现去年多计提了一笔费用，需要补缴去年的企业所得税，怎么申报呢，在申报表上怎么填
1/948
2021-10-08
不是个人所得税，是个人独资企业，每月纳税申报时必须填写的生产经营申报，这个报表怎么填
1/886
2016-12-08
所得税年报和季报都一起申报吗？2018年3月份成立的企业，刚申报完季报企业所得税，年报也要现在申报吗？
1/615
2019-01-07
老师，请教一下，今年申报所得税年报最后点申报时提示需不需要进行风险管理怎么回事？
1/1801
2021-01-15
老师 增值税申报表中期末未缴税额那栏有数字 是怎么出来的 根据什么算出来的
还有火车票 客车票是不是可以抵扣增值税 还是抵扣企业所得税的
1/1642
2019-08-12
增值税申报表收入与企业所得税收入之间有很大差额，从哪些方面找原因呢？
1/1396
2020-10-28
老师，2020年4个季度的企业所得税都报错了，汇算清缴也报错了，汇算清缴的收入和增值税申报表的数据不一样，我只需要更正年度申报表吗？还是说是个季度的都需要更正？
3/879
2023-03-20
正常申报增值税后水利基金，还有企业所得税A类，还需要填哪些报表啊
2/830
2016-04-12
小规模企业，第三季度企业所得税申报时本期应补（退）所得税额为1900元，是否申报完报表就要直接扣款交税，还是到了年底一次性根据年终利润额确定当年是否要缴企业所得税
1/984
2019-10-16
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