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老师，请问如果企业所得税税月季度表中没有要交的所得税的话，减免所得税优惠明细表中减免所得税额就不需要填报了吗？
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2020-01-07
某企业计划进行某项投资，原始投资额200万元，其中固定资产投资120万元，流动资金投资80万元，建设期2年，经营期5年;固定资产干建设起点一次投入，流动资金干经营期期初时一次性投入;预计固定资产净残值8万元;预计投产后年营业收入170万元，年付现成本80万元。固定资产按直线法折旧，全部流动资金于项目终结点收回。该企业现为免税企业，可以免交企业所得税。资本成本为10%要求:(1)计算该方案各年的净现金流量;(2)计算该方案的净现值，并做出投资决策。
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2023-06-10
老师，我们是小规模，免征企业所得税。建厂房没有发票怎么办，日常费用没有发票怎么办，可以入账吗
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2020-08-01
老师，公司对别的企业股权投资取得的投资收益是负数，填报汇算清缴投资收益减免企业所得税的表时，显示需填大于等于的数，怎么填呢，A107011,A107010
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2022-05-22
"老师请问现在的普票增值税免税了
比如小规摸
借：应收账款—5万
贷：主营业务收入49504.95
贷：应交税费-应交增值税（减免税）495.05
做分录时这个是按1%照羊计提增值税对吧不是按3%吧，然后没有超额度也没开专票的情况下附合减免政策我就吧应交税费减免税款的495.05转到贷方的营业外收入对吧，然后营业外收入到时候系统自动累计算企业所得税交企业所得税对吗"
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2023-03-02
生产企业委托外贸企业代理出口自产的应税消费品，消费税适用“免税不退税”政策，与增值税出口退税不同。享受消费税出口退税的企业只有外贸企业。
请问老师这是为什么？怎么理解？如果是生产企业直接出口呢？消费税和增值税这块怎么处理？
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2022-08-12
广硕电子中第一笔业务确认出口收入330000，在申报企业所得税时为啥没有计入免税收入呢
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2018-05-04
老师，我企业有其他业务收入不动产出租，开出发票225000元怎么做账，都交什么税，免增值税吗？
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2019-07-08
请问企业招用建档立卡贫困人口就业扣减增值税，当期抵减的附加税要怎么申报减免呀
2/185
2023-10-18
对于小规模企业的免征增值税，计入营业外收入的税款，汇算清缴的时候应该怎么处理呢
1/2896
2016-12-14
你好，2020年因为疫情减免的土地房产税还需要计入营业外收入吗，需要缴纳企业所得税吗
1/3891
2020-04-27
麻烦问一下，各位老师，从事农林牧渔行业，是不是企业所得税减免的，要不要去税务局备案
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2018-10-18
小微企业季度销售额未达到9万，免征的增值税是计入主营业务收入还是营业外收入？
1/1421
2018-07-30
小微企业按季度报税，前一个月免征增值税转到营业外收入了，现在要交税了，怎么晕会计分录
1/1609
2018-12-13
小微企业计提的附加税到时候免税转入营业外收入，这部分到时候汇算清缴用不用纳税调减？
1/1265
2018-06-05
你好老师，农民专业合作社自己种植苗木加销售开增值税专用发票免增值税和企业所得税吗
1/1286
2019-09-29
请问老师 小规模纳税人 小型微利企业 免征增值税 月末要转入营业外收入吗 分录怎么做
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2019-09-06
企业所得税汇算清缴时，小规模季度不超30万减免的增值税计入营业外收入，需要调整吗？
1/3023
2020-03-14
我们属于疫情期间生活服务业免税企业 那收到的进项发票可以等到明年抵扣么
1/1639
2020-12-15
你好！我是一家民营医院合伙企业，免增值税和企业所得税的，利润表里利润总额本年累计金额和税务平台金额不一致咋办
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2020-01-11
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