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请问老师，实付金额和发票金额对不上，发票金额少一点，供应商说下回多开点把这个少的金额补上。这样可以吗？
1/2009
2019-10-30
老师，普通发票开的13%，是不是错的啊，在供应商买的货物，销售公司
1/2147
2020-03-30
我现在要开红字发票怎么操作啊
供应商给我的返利，对方叫我开红字发票
我不太明白什么意思
1/1103
2016-08-24
按全额开发票，我们就是全额增收增值税咯，那就算供应商有发票过来岂不是也没用了
2/790
2017-03-30
老师好，我问下怎么在总账系统中查询发票，比如我们还欠客户多少发票，供应商还欠我们多少发票，这个怎么做，我们现在要建总账，期初关于这怎么设置
2/2278
2019-06-28
请问去年付给供应商一笔款，对方已开票给我们，我们已做账，但是现在货有质量问题需要退款，对方说要把发票退回给他们才可以退款，这个怎么办呢？
1/2294
2020-06-22
供应商给开的专票，上面的章看不清楚，可以吗
1/430
2018-08-31
老师您好，我有个问题想要咨询一下。A公司向B公司借了张汇票贴现。A是B的供应商，贴现之后A又把钱转了部分给B公司，这种操作是不是不合理？
1/652
2018-11-14
老师，供应商开过不的专票，复核人那栏空白，要退票吗？
1/565
2018-12-10
老师，外贸企业收到供应商发票，做了发票退税勾选，现在发现供应商发票开错了，我们要怎么处理？
4/1370
2021-07-27
采购暂估入库的产品，在未拿到供应商的发票时发生销售了，该怎么做账呢？分录怎么体现。供应商发票开给我们了，需要做什么账务处理
5/586
2017-06-06
如果供应商发票未开给我公司，但是货款我先支付了，会计分录应该是怎么样的？后期收到发票，这个会计分录又是怎样的? 还一个问题，如果对方材料已经送我公司，库存已检验入库，对方发票未给我，会计分录我应该怎么做？
1/290
2018-11-22
买的原材料，由于供应商开票比较迟，采购员拿了其他费用票有了报销，后期供应商发票开来了怎么走账？
1/934
2019-10-24
请问老师，我们成立分公司前项目有些成本就已经发生了，然后呢款项由总公司付的供应商发票也是开给总公司了。新的分公司也是独立核算，现在这一块总公司代付的款项和发票如何处理呢？
1/745
2021-04-02
4月份新申请的税务CA，4月份第一次收到供应商发票，想4月份抵扣的话，这个需要4月份认证吗？忘记抵扣了，4月有销售额，这样会不会多交税啊
4/646
2020-05-02
在收到供应商发票做账务处理，原件发票，还需要附合同吗？
1/966
2019-07-09
生产出口企业，对供应商发票往来要求，以及开内销发票的要求谢谢
1/560
2020-03-23
商贸公司，供应商发货给我们，我们还没付货款，也没开票给我们，客户拿货了，我们可以把发票开给客户吗
1/1083
2019-10-25
像4S店的，如果免费帮客户维修的，是不是也要像商贸企业那样视同收入处理？
17:58:53
AWEDF 2016-09-24 17:58:53
不视同收入的话可以吗
私下给供应商的回扣没有发票，如何处理较好？
1/564
2016-09-24
付款给供应商，收不到供应商发票，请问该如何账务处理，谢谢
1/1138
2019-07-26
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