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请问单位购买设备，预付20%，供应商只开20%发票金额，行吗，即发票与清单不相致行吗？
1/601
2019-11-04
老师，有个供应商给我们的专用发票，第一联跟第二三联打印的顺序放错了，给我们的第三联，是放在了第一联的上面打印的。第二联抵扣联倒是正常打印的，这有问题吗？
1/1619
2016-12-29
退货的， 全额退了的，把之前的发票还给供应商了 ，对方退钱给我们 ，那供应商开红字发票，还用不用把红字发票给我们的啊？
2/1006
2017-03-28
供应商开的发票金额对 数量是错的 这个发票需要对方重开吗
1/650
2018-12-28
老师，供应商给我们开的一份进项发票，其中一张发票给弄丢了，这种情况我们应该怎么弄
1/660
2020-06-05
公司和供应商还有客户三方，应该付给供应商的钱由客户给我们公司代付给供应商了，现在供应商要给他开具发票代付的这部分，能不能给他们开呢？
1/1519
2018-08-16
老师请问我们仓库收到的货跟我们实际供应商开来的发票当有一点点对不上的时候怎么处理呢？比如由于尾数的原因，多一点或者少一点不可能把发票退回去重新开，那这个差的怎么做帐呢？
1/1386
2020-03-04
这样子的，我公司有帮其他公司做投标嘛，然后中标了，中标的设备约定由我司购买再帮卖给那个“其他公司”。问题是这样的，就是销售给我公司的供应商提供的发票名称是和“其他公司”给中标公司开的发票不一样的怎么处理呢？
1/1271
2018-08-09
老师，供应商对账退货，我导出的红字信息单价填错，对方已开好红字发票，这个怎么弄？
1/811
2019-12-26
您好 我司有张12月份的发票入账在下一年1月 现供应商发询证函截止2020年12月 他的金额是包括12月那张 我们是否盖相符章
1/858
2021-02-04
供应商年度给返点，通知开红字发票给他们，红字发票要怎么开
1/2835
2019-03-29
本来要退给供应商作废的发票丢失了，怎么操作才可以啊
1/696
2018-08-10
退货的， 把之前的发票还给供应商了 ，对方退钱给我们 ，那供应商开红字发票，还用不用把红字发票给我们的啊？
1/1767
2017-03-28
我的供应商要我开了销售支援专用发票，开票后会付款给我 请问这笔账怎么做？
1/829
2019-12-19
请问老师，实付金额和发票金额对不上，发票金额少一点，供应商说下回多开点把这个少的金额补上。这样可以吗？
1/2009
2019-10-30
老师，普通发票开的13%，是不是错的啊，在供应商买的货物，销售公司
1/2147
2020-03-30
按全额开发票，我们就是全额增收增值税咯，那就算供应商有发票过来岂不是也没用了
2/790
2017-03-30
老师好，我问下怎么在总账系统中查询发票，比如我们还欠客户多少发票，供应商还欠我们多少发票，这个怎么做，我们现在要建总账，期初关于这怎么设置
2/2278
2019-06-28
我现在要开红字发票怎么操作啊
供应商给我的返利，对方叫我开红字发票
我不太明白什么意思
1/1103
2016-08-24
老师，供应商开过来的安装柜子的发票内容可以这样子开吗？
1/1649
2020-07-07
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