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我企业从业人数不超300，资产总额不超过5000，以下这几种情况所得税如何计算缴纳？应缴多少企业所得税？
1、以前年度亏损100万，本年度盈利380万，弥补亏损后盈利280万？
2、以前年度亏损100万，本年度盈利480万，弥补亏损后盈利380万？
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2019-12-26
你好，老师，请问以前年度亏损，本季度有盈利，本季需要交企业所得税吗？
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2020-07-08
收到去年的费用票5000，今年1月入账在以前年度损益科目调整后，应交所得税借方有数，这个怎么处理？是需要申请税局退税吗？
1/618
2020-02-25
老师，12月份多计提了所得税费用，当时没有减以前年度亏损，现在月份要怎么处理
2/1270
2020-04-16
我可以在所得税季报里面填写以前年度亏损的金额吗？
1/837
2017-10-19
以前年度亏损，本季度盈利还需要计提所得税吗？
3/3462
2020-07-07
请问，调整以前年度损益需要缴纳所得税，还需要缴纳滞纳金吗
1/266
2024-07-08
老师使用以前年度亏损补亏，是不是就在所得税报表，盈利多少补亏数填多少就行啊？会计凭证上是不是不需要体现呢？
1/722
2020-03-09
要计提年度企业所得税，没有调整以前年度损益这个科目怎么办？
1/1587
2020-07-11
老师好，我公司二季度盈利超过弥补以前年度损益，需要计提所得税吗？
1/839
2019-07-08
第一季度企业所得税没有上年亏损数据交了企业所得税，第二季度会有上年度数据吗
4/410
2023-07-05
小规模纳税人2021年企业所得年度申报还能更改2021年第四季度企业所得税季报吗
1/1770
2022-03-24
请问一下
2021年第一季度企业所得税额是二十万，2020年企业所得税是亏损40万，请问2021年第一季度要不要交所得税
2/427
2021-04-14
今年1月收到1张18年12月的成本发票2万元，当时已经完全扎账，我就做在1月份用的以前年度损益调整科目，请问现在在汇算清缴的时候，我应该把这2万元成本加到相应金额吗？在企业所得税年报主表上面
3/709
2019-05-14
如果2019年申报2018年企业所得税年报的时候，交的企业所得税是2841.42，是不是以前年度损益调整也是调整这个数字
4/799
2019-06-29
这个月通过以前年度损益调整科目调整了几个分录，会不会影响我今年的企业所得税年报？
1/1435
2020-03-27
老师，我问下由于税局查账，我修改了2019年的企业所得税年报，2019年账面没有计提过累计折旧，但是2019年的汇算清缴年报有累计折旧19万，现在2021年账面上怎么调整，才使得财务报表和申报表相一致？是不是做，借:以前年度损益调整，贷:累计折旧
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2021-02-03
老师，企业所得税季度预缴表中第8行弥补以前年度亏损填哪个数据？另外企业所得税年报是什么时候申报？
1/2111
2017-01-10
企业所得税年报汇算之前，我调整以前年度损益调整科目，然后又转到利润分配-未分配利润里，但是就会造成资产负债表格利润表勾稽关系不等，该怎么处理？
3/499
2022-02-24
当月收入用来弥补以前年度损益，还用计提企业所得税吗，需要计提的如何做分录，如何计算
2/70
2022-04-10
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