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单位12年之前是手工记账，当时单位搬迁后，开始电脑记账，但是就遗留了两个问题，一：银行对账单和单位银行存款始终有138557.97的差额（单位账目上多了）二：应交税费贷方一直有余额124641.19.中间换了两个会计了，这两笔问题一直摆在那，都是12年之前的问题，找不到出现的原因。老师告诉我这样做：借：应交税费--城建税 （5212.03）、教育附加（889.13）、地方教育费附加（498.58）、营业税（118041.47） 贷：以前年度损益调整 124641.20，借：以前年度损益调整 12
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2017-01-06
老师您好，我们公司是宿迁的，分包了河南公司的绿化项目中的苗木项目，项目地址在徐州。河南公司在徐州预缴税款，请问我们开工程款票给河南公司之前我们公司需不需要去徐州也预缴税款？
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2019-07-23
你好，老师，我们单位有个员工，专项附加扣除这一项，我这两天刚知道，他家老人2020年末去世，但是他没有给单位说，专项附加扣除信息迁入到2021年，已抵扣2个月，3月份可以在系统上减除吗？需要怎么操作？
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2021-03-05
老师，我们是上海生产型出口外贸企业，由于工厂搬迁到江苏，之后上海的工厂不生产，那么需要变更为贸易公司吗？税务那边要怎样处理？如果长期不变更会有什么问题？请有这方面经验的老师解答，谢谢！
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2019-06-12
我方是生产企业，前期因我方机子拆卸合成了一个整机，并依据实际使用的库存开具发票，现对方要求退回已开具的发票，出具数量为整套的发票，麻烦问一下像这种情况应该怎么处理发票呢
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2021-04-12
老师，公司是劳务公司今年底已经结算了，用的是工程施工和工程结算。现在每个月还在产生成本是由于这个项目是甲方拆分的，导致别的项目产生的成本在我们这家公司 这个怎么处理呢
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2024-03-20
老师，有一笔收入应收940，实际我收1000，我应该找人家60，可是我没有零钱了，我就拿100找老板拆钱了，老板給我90，可能那10快没有了，说这100别给我了你收着，我想知道我怎么登记日记账啊？
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2015-08-18
老师，从5月开始，我们3个校区要各自新建账套，前面的1-4月的期末余额都可以拆分到各个校区的期初，但是收入那些是平的，怎样把1-4月的累计收入录到新建账套里面的期初呢？
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2019-05-07
老师我想问一下就是我们企业开始是买了4台电脑但是后面的生产制造过程中需要电脑硬件时把电脑拆了当作原材料用了这个怎么记 就是把不常用的固定资产用了这样怎么写分录啊
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2021-12-12
我们公司年底的负债和所有者权益总计是2400098.92，一月份的资产负债表把2400098.92拆分成实收资本年初余额2400000和未分配利润的年初余额为98.92老会计问我98.92哪来的，因为我们是新公司只有支出没收入
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2018-04-11
老师，我们公司是从个人手里买入报废车辆进行拆解，然后出售废铁和铝还有旧轮胎等，我们从个人手里收购报废车辆时无法取得发票，这种情况是否合规？还是需要让卖方到税局代开发票呢？
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2024-04-08
你好老师 ，我公司是建筑服务行业，小规模，开的发票是旧房拆除服务，我们也还没有收到什么票据，我结转陈本应该怎样做结转呢，暂估成本会计分录怎么写，可以写给我看看吗？谢谢老师
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2019-11-08
我司2020年以单价300元购进一批配件，加工成产品，现因产品质量问题被国外客户退回，我司欲将该配件拆下退回供应商，但供应商只同意以100无价格折价退回，请问账务及税务如何操作？
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2022-11-09
我在做17年12月份账的时候，做完打印凭证后，结转到18年的时候提示要结转本年利润，但是17年12月份的账本里面没有结转本年利润这一笔分录，请问我要重新拆12月份的账本补录进去吗，
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2018-03-30
老师好！我们是市政公司，平时给工人只开70%的工资，年底才开剩下的30%，这一月份一下发放30%工资加上12月份工资，每人都有2至4万，我想把这批工资拆分成工资加年终奖申报个税行不行？
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2020-02-19
用的是T3系统。2月22要迁税，会计把所有账务处理了，税缴纳了，但是没有点结账。现在接手，我直接可以点击结账，然后做这个月的帐吗。会不会影响2月份。还是直接做3月份的帐，最后直接结账3月份。
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2019-03-28
公司打算在10天内变迁税务局要做截止5月的汇算清缴，账上显示欠法人不少钱，挂在其他应付款里，这样放在这个科目会引起税务局查吗？放在资本公积最后转实收资本也要交税的，怎么办合适呢？
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2018-05-22
你好老师
今年1月份申报个税时发现去年的录入的专项附加扣除信息不能自动迁入到今年的系统中，这些信息基本都是我为单位人员亲自录入系统的，因为好多职员用APP填写信息采集不成功。
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2020-02-02
公司搬迁到新地址，不在同一个区，公司和基本户可以分两个地方么，基本户还是开在原来的旧地址，因为在债务没有还清，一般户销不了，基本户我办不了，所以问一下公司可以和基本户是两个地址么？
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2023-03-15
一般项目：企业管理咨询，企业信用管理咨询服务，企业形象策划，信息技术咨询服务，财务咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，安全咨询服务，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，咨询策划服务，房屋拆迁服务，市场营销策划，品牌管理，对外承包工程，互联网安全服务，生物质能资源数据库信息系统平台，物业服务评估，认证咨询，票据信息咨询服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 能开市场营销策划吗
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2021-08-11
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