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老师，年报中职工薪酬支出及纳税调整明细表中，实际金额比账载金额大，税收金额就是实际金额，对吗？
1/4268
2021-03-22
你好，小微企业汇算清缴，纳税调整明细表、职工薪酬明细表、弥补亏损明细表这些是必须填写的吗？那期间费用明细表和资产折旧、摊销及纳税调整明细表需要填写吗？
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2024-05-23
我想问一下纳税调整项目明细表中税收金额怎么填写
1/3057
2020-05-13
老师 汇算时纳税调整项目明细表中的税收金额可以是负数吗
1/1874
2020-06-01
老师18.12月记错账，1.住宿税金2.8错计12.8元 18.12少记差费10元 2.付包装费按收据记账19.2月发票收到是专票 ，18.12月未计提税金 1000元 。 现在年报这两笔差额如何调整 在纳税调整项目明细表里填写哪一项？
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2019-05-13
老师，纳税调整项目明细表里面的，税收金额，调增调减金额都代表什么？
1/2071
2016-05-18
您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【99999.96】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【102514.28】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。是否正确
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2019-04-24
老师，请教一个关于汇算清缴的问题，我去年12月预提的销售费用有5万发票还没到，汇算清缴这部分我要在哪里填调整呢？纳税调整项目明细表里面我也不知道填在哪一项？纳税调整明细表跨期扣除项目？
1/293
2021-05-19
老师，您好！某司通过红十字会捐款用于新冠肺炎，但未取得相关捐赠票据，请问汇算清缴是填写A105000《纳税调整项目明细表》第30行，还是填写A105070《捐赠支出及纳税调整明细表》？如果在A105070《捐赠支出及纳税调整明细表》填写的话，怎么填写呢？
1/2347
2020-11-29
，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？
1/1428
2019-05-01
纳税调整项目明细表的账载金额就是账本上的金额，税收金额就是按税法计算出来的金额，如果我填上账载金额和税收金额以后那调增金额和调减金额是它自动生成的吧？
1/1509
2021-05-25
纳税调整项目明细表18行利息支出是-259.1账载金额和税收金额都填写-259.1就可以了吗，这个表格可以不填吗
1/613
2019-04-24
，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？
1/1684
2019-05-01
老师你好，税收滞纳金是要调增的是吗？是直接在纳税调整项目明细表这里填就行吗？
1/2019
2020-04-22
贵公司本年度入库滞纳金、罚款、没收违法所得、利息金额大于A105000纳税调整项目明细表（七）罚金、罚款和被没收财物的损失与（八）税收滞纳金、加收利息账载金额贵公司本年度入库滞纳金、罚款、没收违法所得、利息金额大于A105000纳税调整项目明细表（七）罚金、罚款和被没收财物的损失与（八）税收滞纳金、加收利息账载金额合计数，是否少调整罚金、罚款和被没收财物的损失和税收滞纳金、加收利息，请进一步核实，如果有误，请您及时更正。合计数，是否少调整罚金、罚款和被没收财物的损失和税收滞纳金、加收利息，请进一步核实，如果有误，请您及时更正。
1/1589
2023-04-23
有税收滞纳金，纳税调整项目明细表帐载金额和调增金额怎么填
1/1177
2022-03-26
2019年在填写《A105000纳税调整项目明细表》时，利息支出的账载金额、税收金额、调减金额分别是多少
1/1813
2020-07-22
年报“视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表”中的纳税调整金额不管是正数还是负数，咋在“纳税调整项目明细表中”都是调减呢？
1/1489
2017-05-03
，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？
1/3103
2019-05-04
老师好，问一下年报表-纳税调整项目明细表里面有一项是（税收滞纳金，加收利息），这一栏的账载金额是不是填利润表上面的第29行税收滞纳金的金额？
2/1319
2020-03-10
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