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老师，小微企业，汇算清缴，有纳税调整也填相应的表了，那企业所得税弥补亏损明细表走需要填的吗？2019年新成立企业
1/542
2020-05-15
老师 2017年企业刚成立，去年汇算清缴时税务那边说所得税弥补亏损明细表不用报，今年汇算时只自动出18年的数据，17年的是否要我手工填？应该填在哪个位置？
1/621
2019-05-27
在亏损的状态下，账上的未分配利润借方余额和企业所得税弥补亏损明细表上的合计数不一定相等吧
1/1931
2019-02-27
企业所得税汇算清缴弥补亏损是弥补前5年的亏损吗？包含本年吗？
4/5866
2020-03-20
老师：请问：做企业所得税汇算清缴时，所得税年度纳税申报表A表、企业所得税弥补亏损明细表、减免所得税优惠明细表，这三张表的填表顺序
1/1838
2019-05-21
老师 您好 所得税汇算清缴中弥补亏损明细表里面的分立转出亏损额是要怎么填的？ 小型微利企业的所得税会有0的吗
4/673
2021-05-26
老师，这个弥补亏损明细表怎么填写呢
1/855
2018-05-14
汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表前五年的数据没有自动生成是怎么回事？
1/1880
2019-04-21
老师好，企业所得税弥补亏损，能向前弥补几年；
5/1566
2021-11-22
企业所得税年报时，如果2017年的净利润是-5429.37的话，企业所得税弥补亏损明细表2017年那行填正数还是负数，如果2018年赢利的话，2018年那行就不填了吧
1/1557
2018-08-06
老师:老师请教一下，我加计扣除弥补亏损会每年自动结转，对吗？我每季报所得税不需要交所得税时，不用填减弥补亏损。如当季有所得，可填弥补亏损是吗？
1/636
2018-10-18
老师想问下，2021年第一季度企业所得税申报缴纳税款了，实际不需要缴纳的，2020年有亏损。这样我2022年汇算清缴怎么申报那[图片]那我需要填哪个表格吗? 这个企业所得税弥补亏损明细表也需要填是吗 这里弥补的还需要加上我之前没有抵的利润总额吗
0/20
2022-05-11
你好，我公司18年虚开了一张进项发票，现在税务局查出来了，已经更正企业所得税年报，请问下19年的年报如何修改呢，是直接网上更正在企业所得税弥补亏损明细表的分立转出的亏损额填列，还是说直重新做年报去前台更正呢
1/1823
2020-07-03
老师！企业所得税弥补亏损明细表，2018年11做账，是不是只填本年度的数，填第2.10.12列
1/515
2019-04-15
老师你好！在做2018年报时，为使本年利润不亏损，因为前两年都是亏损，调增了未开票收入，当时没有做任何会计分录处理，现在账上的未分配利润金额于电子税务局企业所得税弥补亏损明细表上金额不一致，现在该怎么处理？谢谢
1/851
2020-04-18
请问老师，上年有亏损可以弥补，今年1季度有收入，弥补了亏损就达不到所得税税负，这个税负包括弥补以前年度亏损吗？第一季度需要弥补亏损吗？
1/922
2020-03-23
老师，23年汇算清缴时提交的23年财务报表未分配利润是-2215，但汇算的企业所得税弥补亏损明细表是23年境内所得28326。纳税调增了就是这样的吗？
1/56
2024-12-31
请问企业所得税年度申报中的企业所得税弥补亏损明细表为什么打不开 说操作异常，联系系统运维人员？
1/1130
2020-05-18
老师想问下，2021年第一季度企业所得税申报缴纳税款了，实际不需要缴纳的，2020年有亏损。这样我2022年汇算清缴怎么申报那[图片]那我需要填哪个表格吗? 这个企业所得税弥补亏损明细表也需要填是吗
1/757
2022-05-11
老师，您好！因两三年前被税务所调整了损益补缴了企业所得税，但账上一直未做相应的调整，导致财务报表与企业所得税年报里的(A106000企业所得税弥补亏损明细表）数据也有三年对不上，像这种情况该如何调整？
4/1522
2020-04-06
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