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您好。我有个关于非营利组织的问题:免税认定未出结果,已经发生的会费收入,在季度纳税申报时候已经缴纳所得税。账务如何处理?5月份免税认定下来,账务如何处理?
1/451
2020-04-21
18年第一季度企业所得税0申报了,忘了填第一季度的成本和利润数,下季度改过来可以吗?因为第一季度纳税期已过
1/1003
2018-04-18
开发企业在缴纳城镇土地使用税 按年核算、分期缴纳, 因每季度都会发生产权转移,采集土地信息每季度都会发生变更,税款缴纳都不同。我想知道四个季度的采集数字不一样,怎么去核算每季度应缴税款。比如:2024年第一季度采集面积为1981.65平方米 (1981.65平方米×8元/平方米=158532元 分季缴纳 第一季季度税款为158532÷4=3963.3元 符合小微企业六税两费减免50%,最终第一季度缴纳1981.65元 ),那第二季度采集面积变更为1611.75元, 1611.75×8元/平方米÷4季度×(1-减免50%=1611.75元 申报出来实际缴纳税款为2272.25元 怎么算的?
1/108
2024-07-15
一个纳税年度季度零申报,最多几次?
1/1282
2020-05-23
又要申报季度所得税了,如果季度报表有盈利,那么季度所得税是上传报表还是要实缴纳税金额呀?
2/1200
2017-03-31
老师您好,我们公司是小规模纳税人,第一季度开票90万,后续三个季度没有开票,年度未超过120万,那第一季度全额纳税后可以退还吗?
1/965
2019-12-21
小规模纳税人季度免税30万,那如果销售额季度是50万,是按20万缴纳增值税还是按照50万缴纳呢
1/2524
2019-04-05
小规模纳税人2月开的普票,4月初冲红了,第一季度纳税申报时还需要申报冲红这部分收入吗?
1/841
2021-04-12
老师,我们是小规模纳税人,我们这个月卖了5万的货款,要求专票,但是因为他们付钱要下个月,所以我们就下个月去代开专票,那我这个季度纳税申报要填写这笔未开票收入吗?货已经发出了
1/696
2021-06-22
小规模纳税人,现在年末,发现第二季度漏记2笔,已扣税,现第四季度免税,该如何调整第2季度账呢?
1/454
2019-01-07
请问老师 ,一季度所得税季报需要缴纳税费, 是不是要先报所得税年度汇算清缴再报季度申报呢?
1/2089
2021-04-02
第二季度利润总额是负的,第三季度利润总额是盈利,但是1到三季度是负的,这样三季度要缴纳所得税吗
1/810
2017-10-22
小规模纳税人季报,开票金额季度未满9万要缴纳哪些税?
7/660
2017-06-07
我是小规模纳税人,按季度申报增值税,这个季度红冲了一张上个季度开的专票,这个季度我应该怎么做账?怎么做分录?
2/1023
2021-04-05
老师,我们去年4季度给一般纳税人开的普票并已经纳税,今年1季度作废重新开据专票,但是季度不满45万,咋申报呢
4/402
2022-04-13
一般纳税人企业所得税按季度缴纳,那么企业所得税是按月计提也可以按季度计提吗?
1/2057
2019-10-12
老师,小规模纳税人假如第三季度亏损59万,第四季度盈利27万,第四季度要交企业所得税吗?
2/1278
2021-10-16
小规模纳税人第一季度销售超过免税额,已正常纳税,那第二季度未到免税30万,要正常缴纳增值税吗?
1/2387
2019-07-15
2019年第四季度成立的公司,季度纳税,也就是在2020年1月纳税,做工商年报时候纳税总额是不是写0
1/1001
2020-04-23
企业所得税申报时,季度申报预缴,前两个季度亏损,这个季度盈利,是不是也需要缴纳所得税?
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2018-10-24
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