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计提
增值税
的数是包含减免税和转出未交
增值税
的数吗?还是月末结转从
增值税
-转出未交
增值税
转到未交
增值税
里的数
1/765
2020-05-19
同样是
增值税
简易计税,为什么一个是不含
增值税
售价*
增值税
率,一个是(
增值税
售价-购房发票金额)*
增值税
率?二者区别是?
1/1399
2017-09-23
期末销项大于进项,结转
增值税
师,应该是借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
)贷:应交税费-未交
增值税
还是借:应交税费-应交
增值税
-销项税 贷:应交税费-应交
增值税
-进项 应交税费-应交
增值税
-未交
增值税
,老师我应该用第一种还是第二种?
2/598
2017-01-05
要统计
增值税
税额,在账本上是查看应交
增值税
-未交
增值税
吗?
1/1014
2017-07-12
您好!我公司是一般纳税人,11月还没有扣缴 应交税费-未交
增值税
¥5453.57 12月结转进项和销项: 借:应交税费-应交
增值税
-销项税额¥3722.08 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
¥15964.76 贷:应交税费-应交
增值税
-进项税额¥19686.84 请问:12月计提
增值税
怎么做会计分录??? 第1:借:应交税费-未交
增值税
¥15964.76 贷:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
¥15964.76 第2:借:应交税费-未交
增值税
¥10511.19 应交税费-未交
增值税
¥5453.57 贷:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
¥15964.76 图如下:
3/729
2020-04-24
月末结转
增值税
(需要交
增值税
)的分录是借:应交税费-应交
增值税
-销项税额, 贷:应交税费-应交
增值税
-进项税额 应交税费-未交
增值税
,对吗?
4/479
2018-10-16
老师 计提
增值税
的时候是不是 借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 贷:应交税费-未交
增值税
1/570
2021-01-11
为何委托加工物资
增值税
=加工费*
增值税
税率而销售库存商品的
增值税
=销售额*
增值税
税率?谢谢
1/1260
2020-07-19
1月20日进货2000,取得
增值税
专用发票,支付材料货款26,000元(不含增值价税,
增值税
税率为13%),取得运费增值专用发票,运费1000元(不含
增值税
,
增值税
税率9%)。 怎么算
1/750
2022-04-01
月末在结转
增值税
时,如果销项大于进项,需要写这个分录借:应交税费-应交
增值税
-销项税额 贷:应交税费-应交
增值税
-进项税额 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
,然后再写一笔分录借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 贷:应交税费-未交
增值税
还是直接写一笔分录借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 贷:应交税费-未交
增值税
3/871
2018-09-07
老师,你好,月末
增值税
结转,必须按照这样的步骤吗?如果进项大于销项 借:应交税费——应交
增值税
——销项税额 应交税费——应交
增值税
——转出未交
增值税
贷:应交税费——应交
增值税
——进项税额 借:应交税费——未交
增值税
贷:应交税费——应交税费——转出未交
增值税
如果销项大于进项 借:应交税费——应交
增值税
——销项税额 贷:应交税费——应交
增值税
——转出未交
增值税
贷:应交税费——应交
增值税
——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交
增值税
贷:应交税费——未交
增值税
2/1819
2020-04-16
2、
增值税
年 月 日 - 年 月 日
增值税
率17%。 年 月 日 - 年 月 日
增值税
率16%。 年 月 日 - 年 月 日
增值税
率13%。
1/1939
2019-07-07
结转
增值税
的分录,借 应交税费——应交
增值税
贷 应交
增值税
——未交
增值税
借方的应交
增值税
销项税额明细账不会有数?分录对吗?
1/783
2019-02-24
老师好 我公司为一般纳税人 我做的计提
增值税
的分录为 借 应交税费-应交
增值税
-销项税额 贷 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
借 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
贷 应交税费-未交
增值税
这样做对吗
2/855
2022-05-06
建筑行业;1、预缴分录:借:应交税费——预缴
增值税
贷:银行 2、月末:借:应交税费——未交
增值税
贷:应交税费——预缴
增值税
3、应缴
增值税
=销-进 计提
增值税
:借:应交税费——应交
增值税
——转出未交
增值税
贷:应交税费——未交
增值税
请老师帮我看下是不是这样做的?
1/1427
2020-12-14
老师,借:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
贷:应交税费-未交
增值税
和 借:应交税费_未交
增值税
贷:应交税费-应交
增值税
_已交税金 什么区别呀? 第二个是结转
增值税
吗 那下月交
增值税
时,是不是就该 借:应交税费-应交
增值税
_已交税金 贷:银行存款 ?
2/668
2016-03-29
由于有减征税额,导致转出未交
增值税
为负数,分录1这样:借 :应交税费-应交
增值税
-销项5,贷: 应交税费-应交
增值税
-进项4, 应交税费-应交
增值税
-减征税款2, 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
-1 。 但是事实上要交
增值税
,因为有进项税额转出。分录2:借: 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
-1,贷:应交税费-未交
增值税
-1 (此时未交
增值税
还是有余额,本月需交
增值税
)这样的分录正确吗?
1/520
2019-01-08
借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 这个转出未交
增值税
是本月销项
增值税
的金额吗?
1/157
2021-06-10
老师,年末结转
增值税
结果是应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
是在借方,是不是意味着不用交
增值税
,所以不用计提
增值税
?
1/677
2021-01-04
增值税
简易增收开
增值税
专用发票吗
1/788
2016-05-03
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