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老师，本期交税10元，抵扣12元，期末留底税额2元，剩下填的都是0.
1/368
2020-05-07
老师你好，我们是一般纳税人，上个月我在增值税表四申报了加计递减1449.55元，主表之前的期末留抵税额就是1599.3元，这个月申报季度报的时候直接点保存申报就可以了是吗？我理解的是这个月增值税主表的期末留抵税额应该是1599.3元+1449.55元的合计吧？
2/1016
2022-04-02
待抵扣税额与期末留底税额有什么区别
1/940
2018-07-24
这是8月份记帐公司给的数据，我核对了142513.85的数和9月的申报表里的上期留抵税额数是一致的。现在做完9月份的帐，要结转未交增值税，不知道分录该怎么做了
图二这么做我总觉得是错的。69330.91是9月份应纳增值税，142513.85是我们多缴在税局上期留抵税额，9月份的申报表里的期末留抵税额是73182.94
2/631
2018-12-19
老师请教一下，生产型出口退税，期末留抵税额小于免抵退税额，造成当期免抵税额有金额，那么当期免抵税额有金额要计提附加税 是当期申报附加税吗？
1/2708
2020-05-20
我们单位购进的只有货物,排除说的购进固定资产，其他的原材料，期末留抵税额大于库存数2.5倍，这是怎么回事，是我结转成本的方法不对嘛？
1/871
2019-07-10
生产企业退税退的是期末留抵税额是吧，那么发票是不是也是在认证模块那里认证就行了，而且可以提前认证，不一定要等到退税那一个月才认证发票是吧
2/390
2024-01-03
为什么期末留抵税额小于免抵退税额 ， 应退税额=期末留抵税额？如果期末留抵税额大于免抵退税额， 还能退税吗？ 为什么谢谢您的答复
1/2066
2018-03-15
一会看看主表是怎么填写的 要是没有 是不是可以填写啊 但是我看期末留抵税额是把这个税额抵减了 但是应交税费却没有抵减 那还差哪步分录没做啊
1/547
2018-09-03
上年累计数里面 期末未抵扣数，怎么会变成年初未抵扣数的本年累计数？很晕。这张表填的很混乱。有大侠赐教下么？
1/2173
2014-10-13
老师，这个免抵税额是不是就等于免抵退税额减去期末留抵税额得来的？
2/677
2021-06-03
上月末有没有留底税额是看这个 20栏中期末留底税额吗。
1/585
2019-03-06
期末留底税额，到年底了，账上需要处理吗？如何处理？，，
1/860
2019-11-13
期末留底税额是上月勾选的还是未勾选的
1/1765
2021-03-25
老师，我们属于微型企业一般纳税人，经过查看，2019年3月31日期末留抵税额10万元，2022年3月底期末留抵税额200万，请问如果我们先办理存量退税是多少？办完存量退税之后再办理增量退税是多少？
4/1985
2022-03-27
免抵退期末留抵税额与增值税申报表期末留抵税额不一致怎么办？
1/2607
2018-01-14
老师好，问一下本月主表中的上期期末留底税额就是上个月的第20行期末留底税额？
1/1187
2019-11-08
请问老师我们一般纳税人2020年12月有期末留抵税额，还需要做什么账务处理吗？税局那边有什么优惠政策吗年末有留抵税额
1/567
2021-01-15
比较“当期免抵退税额”与“当期期末留抵税额”两者大小,真不明白
1/1816
2021-07-24
老师您好资产负债表应交税费项目与报税表期末留抵税额是怎么算的，怎么能算出金额是一致的。
4/288
2022-04-08
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