;)
小倩
2025-05-27
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@郭健 老师，麻烦看一下第三张和第四张图，我画三角形和五角星红笔的标记
2021年末：使用权资产转回应纳税907.73，租赁负债转回可抵扣863.84
到了2022年末：使用权资产 产生应纳税907.74，期初应纳税的数是上一年产生应纳税1815.47的数吗，转回应纳税是907.74-1815.47=-907.73吗
我这样说不知道老师能不能get到这个点
2021年末：使用权资产转回应纳税907.73，租赁负债转回可抵扣863.84
到了2022年末：使用权资产 产生应纳税907.74，期初应纳税的数是上一年产生应纳税1815.47的数吗，转回应纳税是907.74-1815.47=-907.73吗
我这样说不知道老师能不能get到这个点
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