送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-12-30 09:30

你好,你这个如果季度有申报的话是不需要填在这个里面的。不需要调整。

快乐人生 追问

2024-12-30 09:33

年度汇算清缴?

快乐人生 追问

2024-12-30 09:34

老师,我是想问年度怎么调整,填在哪里 ?

宋生老师 解答

2024-12-30 09:36

你好,我知道啊,我知道你问的是年度汇算,这个不需要填在你说的这个表,因为他不需要调。

快乐人生 追问

2024-12-30 09:40

那不需要调整,会计也没确认收入,那最后税法跟会计都不一致了。

宋生老师 解答

2024-12-30 09:42

你好,你这个是应该确认收入的,明白吗?
如果你说会计没有确认收入,那是会计一开始就做错了。
正规的做法是会计在取得收入的时候正常做无票收入,正常申报增值税和所得税,然后汇算清缴的时候不用调。

宋生老师 解答

2024-12-30 09:42

你现在已经这样了,正规的做法就是去修改之前的申报。因为不仅涉及到所得税,还涉及到增值税。

快乐人生 追问

2024-12-30 09:49

好的,明白了,谢谢老师

宋生老师 解答

2024-12-30 09:50

你好,不用客气,满意请给五星好评。谢谢。

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你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
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2020-06-11 14:30:26
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你好 比如应交10万,你4个季度预交了11万,就退回1万 比如应交10万,你4个季度预交了9万,就需要补交1万
2019-11-01 09:56:17
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