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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2024-12-28 14:44

你好，整个过程是这样：
10月份的时候，正常做1000万收入分录，结转成本分录
12月份红冲，做之前收入和结转成本的相反分录
重新开具900万销售发票，再做900万收入分录，和对应结转成本的分录

ruth 追问

2024-12-28 14:55

老师，我们结转成本都是月末一次结转成本，没有对每一笔销售进行结转成本，那这种情况我们可以不红冲1000万的成本，只在12月红冲1000万的收入嘛，然后做900万的收入，最后12月末一次结转成本嘛？辛苦老师

邹老师 解答

2024-12-28 14:57

你好，也可以这样的。
12月份的时候按正数收入减去负数收入之后的实际收入  结转对应的成本金额就是了 

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