老师，我们公司卖货车（二手车），10月份卖了一辆2400是交易市场开的发票 有个简易税11.94 11月份卖了4车也是交易市场开的，报税时怎么没有那个简易税

ccy 追问

2024-12-24 16:07

二手车交易市场是用我们抬头开的

岁月静好老师 解答

2024-12-24 16:09

您好，你们卖的二手车，发票名头当然是你们，你们要从你们的电子税务局把发票开出去，两张发票放在一起才是一笔完整的业务。

ccy 追问

2024-12-24 17:29

但是，10月份的那个是二手交易市场开了，我这边没有开就有那个简易税出来了

岁月静好老师 解答

2024-12-24 21:47

若果你公司没有开具发票，他就代不出来数据。

ccy 追问

2024-12-25 09:23

但是，10月份我们公司也没有开，报税时代出来了

岁月静好老师 解答

2024-12-25 09:28

您好，这可能是由于税务系统数据传输或处理的异常情况导致的。正常情况下，仅由二手车交易市场开具发票（即使发票抬头是企业），企业不在自身的税务申报系统操作开票或进行相关应税申报操作，是不应带出简易税数据的。

ccy 追问

2024-12-25 09:32

是这种，那现在怎么办，当时开了，后来又作废了

岁月静好老师 解答

2024-12-25 09:34

您好，作废的原因是啥，是开错了？还是取消销售行为了？

ccy 追问

2024-12-25 09:55

因为我不知道，看到二手市场开了，我以为我们公司就不用开了，所以就作废掉了

岁月静好老师 解答

2024-12-25 09:58

您好，不是的，如果能重新开具就重新开具，不能就如实做账吧。
二手车交易的业务是需要二手车市场开具一张发票，销售单位再开具一张发票，两张发票放在一起才是一笔完整的业务凭证。

ccy 追问

2024-12-25 10:04

那10月份卖的一辆已经代出来报过了，11月份4辆没有代出来，这个是要重新开吗，因为税没有交

岁月静好老师 解答

2024-12-25 10:06

您好，这都12月份了，直接报未开票收入也行。做为销售方，只能税没有少交，如有税务问其他资料能提供，证明业务 的真实也是可以的。

ccy 追问

2024-12-25 10:09

那就是到下个月报12月份时补报无票收入是吧，但是补报时，得填在哪个地方，因为这个是简易计税的是0.05%是吧

岁月静好老师 解答

2024-12-25 10:15

您好，报表里有简易计税的行列，等你报的时候就能看到。或者不会了，再来平台问。

ccy 追问

2024-12-25 10:29

因为我们当时为了招标，一下子购入8辆车，当月就卖了一辆，这一辆有交那个税，次月又卖了4辆，这4辆没有代出来，所以也没有交，那得到下个月做无票收入来补报，关键是一下子购入，卖出，税务局会不会查

岁月静好老师 解答

2024-12-25 10:32

您好，不会的，即使有怀疑也会先打电话问询情况，您就如实回答就行。真实的业务无风险，公司买卖固定资产是公司的经营权宜之计，为投票或中标，这都是正常的经营行为。

ccy 追问

2024-12-25 10:51

刚才也在税务系统里咨询了税务，就是那个人工服务，要不要公司开发票，如果没有开可以做无票收入吗，她们说要开发票，后来又问，当时卖车时没有报税吗，我说是二手市场开的，报税时又直接跳出来的，她说如果报了就不用报了，但是实际是没有代出来，我也没有再说什么，这样她们会不会去查我们公司

岁月静好老师 解答

2024-12-25 10:54

您好，如果问他们一定会问你漏报税了，实则也是漏报了。所以下月申报的时候可以做无票收入，对方不要票非得开吗？或者可以这个月开出来，等下个月报。这两种方法都可以，销售业务实则就当是本月发生的。

ccy 追问

2024-12-25 10:56

也没有说非得要票，他们当时说让开了，后来我说，二手市场开了，我们开的就作废了，他们说，你作废好了，所以就作废了

岁月静好老师 解答

2024-12-25 10:57

没事的，都是不太了解业务的缘故。重新开具 或报无票收入都可以的。自己选择。