送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-12-24 11:31

你好,是什么原因要给财政局?收的工程款为什么要给财政局?

最冷一天 追问

2024-12-24 11:35

这个具体情况也不清楚   是老板和业主那边的事情

最冷一天 追问

2024-12-24 11:36

应收账款--财政局 这个我怎么冲账啊 ?可以做坏账吗?

宋生老师 解答

2024-12-24 11:40

你好,要确认这件事情才能够做对的凭证,不然的话你这个只能当营业外支出。

最冷一天 追问

2024-12-24 11:43

做营业外支出的话  我帐上的利润表和资产负债表也有影响啊   利润分配就要成负数了

宋生老师 解答

2024-12-24 11:45

你好,所以你要确认为什么要给钱给他?
如果就是白给,那么计入营业外支出是没问题的。

最冷一天 追问

2024-12-24 11:52

就是白给的话  做了营业外支出  这样我账上就亏损很多   利润表和资产负债表怎么调啊?

宋生老师 解答

2024-12-24 11:52

你好,这个不需要调啊,你做的本身就是对的。

最冷一天 追问

2024-12-24 15:39

不调的话  应收账款上面一直挂起的

宋生老师 解答

2024-12-24 15:41

你好,是的。
我的意思是说你如果当做白给计入营业外支出。在这种情况下,本身就是对的,资产负债表和利润表不用调。

最冷一天 追问

2024-12-24 15:48

但是资产负债表的未分配利润就是负数啊   本身企业盈利了的   表上又是负数 这个怎么处理?

宋生老师 解答

2024-12-24 15:49

你好,这个营业外支出不能税前扣除

宋生老师 解答

2024-12-24 15:49

。你如果解释不清的话不能税前扣除,所以还是一样要交所得税。

最冷一天 追问

2024-12-24 15:50

因为这个做了营业外支出  导致了我后面的资产负债表的未分配利润中一直负几百万  这样一看就不正常  我现在想把资产负债表中的利润分配成正数 我该怎么调账了?

最冷一天 追问

2024-12-24 15:51

我知道不能税前扣除   每次申报税务报表的时候这部分都没有税前扣除 。现在我就是想把我资产负债表的未分配利润也成正数 这样该怎么去调账?

宋生老师 解答

2024-12-24 15:53

你好,那你就先挂着,不要做营业外支出。

最冷一天 追问

2024-12-24 15:55

我现在的帐 结转前几年的 资产负债表利润分配一直都是负、几百万 我现在怎么调账调成正数啊?

宋生老师 解答

2024-12-24 15:59

你好。说实话,老师也没有办法直接就能够一笔让你挑几百万,还能够合理合法。

宋生老师 解答

2024-12-24 15:59

老师做不到这一点。也没有人能够做到。

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