请问小规模纳税人开具的建筑服务类的发票 在十月份开具 但预交税款预交到七月到九月了 如何在不退税的情况下处理

金山 追问

2024-12-23 16:42

那不得先进行修改 七到九月份的增值税报表吗  怎么修改  是修改第三季度增值税  在本期预交税款处添加预交的税额吗

宋生老师 解答

2024-12-23 16:42

你好，是的就是这样子做

金山 追问

2024-12-23 16:43

十月份开具的发票  十二月预交的税款  预交到第三季度了

宋生老师 解答

2024-12-23 16:46

你好，你是小规模还是一般纳税人？

金山 追问

2024-12-23 16:48

这次预交的税额是2990.25   是填写到这个位置吗

宋生老师 解答

2024-12-23 16:48

你好，你是季度申报的。就填到这里就好了，第三季度填在这里。

金山 追问

2024-12-23 16:49

那到一月份进行申报的时候 能在系统中带出来吗

宋生老师 解答

2024-12-23 16:49

你好，可以的，它是可以抵减的

金山 追问

2024-12-23 16:51

那七到九月份的所缴纳的税额跟第三季度进行申报的不一样了  不用管吗？

宋生老师 解答

2024-12-23 16:52

你好，这种的话就相当于你多交了。你如果当时没有填的话就多交了，到第四季度体检就好了。

宋生老师 解答

2024-12-23 16:52

到第四季度抵减就好了。

金山 追问

2024-12-23 16:58

直接申报还会不会预警

宋生老师 解答

2024-12-23 17:00

你好，这个没问题的。但是税务局确实是会找你核实。

金山 追问

2024-12-23 17:01

不好意思老师 我没有理解您的意思  您的意思是说不进行修改报表了 一月份申报的时候 直接进行抵扣是吗

宋生老师 解答

2024-12-23 17:04

你好，是的，就是这个意思。

金山 追问

2024-12-23 17:13

不好意思老师 跟您在确认一下  我可以在什么地方申报一下试试吗 我还没一月份的时候不能进行申报了  在耽误企业的事

宋生老师 解答

2024-12-23 17:14

你好，你可以问一下当地12366。跟他们确认一下能不能抵扣。
系统上它是能够自动抵减的。你这个试的话试不了的因为系统没有到申报时间

金山 追问

2024-12-23 17:16

老师您看我在注销模块  进行的提前申报  出现了红圈圈

金山 追问

2024-12-23 17:19

出现在这个  对比不通过的现象是不是  申报完之后  可以联系一下税管员进行操作一下

宋生老师 解答

2024-12-23 17:20

这个是因为你的附表没有填写对应的数据

金山 追问

2024-12-23 17:26

麻烦您把我看一下 这个是开票金额 专票普票合计1,209,995.23

金山 追问

2024-12-23 17:27

这是数据  我该填写什么数据呢  在那个附表中填写
‘

宋生老师 解答

2024-12-23 17:28

你是什么原因减征，是预交的是吗