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送心意

朴老师

职称： 会计师

2024-12-23 11:03

同学你好
借：原材料 / 库存商品等
贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）
贷：银行存款 / 应付账款等
若是费用类（设原来费用金额为，进项税额为）：
借：管理费用
贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）
贷：银行存款 / 应付账款等
所得税调整分录
借：所得税费用
贷：应交税费 - 应交所得税
缴纳所得税分录
借：应交税费 - 应交所得税
贷：银行存款

杜娟 追问

2024-12-23 11:06

原材料科目需要红冲这张凭证吗

杜娟 追问

2024-12-23 11:07

怎么在不交所得税的情况下，把凭证红冲？

朴老师 解答

2024-12-23 11:09

这个没有办法的哦
得交所得税

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您好，也是可以有递延所得税
2022-03-11 23:25:23
你好，同学，应该选择ad
2022-05-05 19:38:40
您好！请问题目是什么呢？
2022-10-30 21:09:01
同学， 对的 可以这么理解。
2022-07-31 14:32:17
你好，第一个分录和第二个分录可以的。
2023-04-18 08:34:16
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