17年A公司付出5000元给李某，开回发票收票单位为B公司。18年发现问题：李某欠A公司5000元；B公司欠李某5000元。A,B两单位该如何调账。

暖光☀ 追问

2018-05-31 09:35

a,b两公司实际就是同一个老板，经常都会出现这样的问题

徐阿富老师 解答

2018-05-31 09:39

你好，同一个老板，之前的也只能这样挂着，以后多提醒老板，不要那么随便，挂多了，会多交税的。   如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

暖光☀ 追问

2018-05-31 09:57

实际是一个老板在管控，但法人不一样，那账务之间能不能处理将账调平。

徐阿富老师 解答

2018-05-31 09:59

你好，不能随意平的，这个要靠平时付款注意的

暖光☀ 追问

2018-05-31 10:03

那就只能账上挂着是嘛，那平时还有报销两个公司的发票有贴反的现象时做账的时候作为代付的可以嘛？

徐阿富老师 解答

2018-05-31 10:07

你好，代收代付可以的。

暖光☀ 追问

2018-05-31 10:09

那刚才的那个跨年了能不能用代收代付来调？

徐阿富老师 解答

2018-05-31 10:20

你好，也可以调整的

暖光☀ 追问

2018-05-31 10:22

跨年没有影响，就直接按代收代付调平就好了。谢谢老师！

徐阿富老师 解答

2018-05-31 10:28

你好跨年对应收应付款调整没关系的

暖光☀ 追问

2018-05-31 10:30

谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-05-31 11:29

嗯，不客气，请为我五星评价，谢谢。