报销费用已经报销了，发票隔月开过来怎么处理？报销月已经做了借：管理费用-业务招待 贷 ：银行存款 。是不是可以等发票到了直接附再凭证后面？还是需要红冲后再做一笔，如果金额一直可以不红冲直接做吗？

菡 追问

2024-12-20 10:48

那暂估的成本是不是金额一直可以不红冲？

郭老师 解答

2024-12-20 10:50

你实际有业务的可以。

郭老师 解答

2024-12-20 10:50

如果是虚增的话，不合适，你虚增的一直挂着往来。

菡 追问

2024-12-20 10:55

真实的，这个暂估成本的，就仅仅是发票没有到，款已经付出去了，那就等发票来了直接附在后面？

郭老师 解答

2024-12-20 10:56

发票到了之后，红冲之前的再做发票的。

菡 追问

2024-12-20 11:01

老师暂估金额一致也可以不红冲吧

郭老师 解答

2024-12-20 11:01

对的是的，这个发票不能提前做嘛，不是

菡 追问

2024-12-20 11:17

老师那跨年的要怎么处理

郭老师 解答

2024-12-20 11:19

跨年的也是红冲之前的，在做发票的，涉及到损益类的科目，那就用利润分配。未分配利润或者是以前年度随意调整。