送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-12-19 17:17

你好,这个一般共用一套账就可以了,只是单独设置一个账户来核算。
你缴纳的时候是怎么做的?就做相反的凭证。

时光碎步 追问

2024-12-19 17:19

缴纳的时候是代收代缴,但是返还的时候就是直接返还到集团本部,不再往下面分配,这种情况收到返还的资金应该如何处理

宋生老师 解答

2024-12-19 17:21

你好,如果你还要分配的话是借银行存款贷其他应付款

时光碎步 追问

2024-12-19 17:28

我不分配,那个资金就是返还来使用的

宋生老师 解答

2024-12-19 17:31

你好,你不是说要往下面分配吗?你说的往下面分配是分配给谁?

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