老师您好，做账时，是专票发票，我做账时按普通发票做账了如何调整分录？

香香 追问

2024-12-13 11:32

老师您好，当时我是这样做的借销售费用-物流费贷银行存款 ，那我要是调整分录是借进项贷销售费用负数吗？

家权老师 解答

2024-12-13 11:36

是的，就是那样做的

香香 追问

2024-12-13 11:41

好的，那老师我摘要里要怎么备注一下。

家权老师 解答

2024-12-13 11:42

摘要就行调整某某凭证进项税

香香 追问

2024-12-13 11:47

好的非常感谢老师。

家权老师 解答

2024-12-13 11:48

不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

香香 追问

2024-12-13 13:23

老师还得麻烦问一下，23年的发票有一张发票是当月已经冲红了冲红没有跟会计说，导致24年查系统发现当月就冲红了，当月又开了个正常的总金额是没有变的就是税率发生变化了以前是1%、开的正常的是3%的税率这如何调整，当时做的分录 是借待摊销费用-装修，贷银行，待摊也还没开始摊销，如何调整分录？

家权老师 解答

2024-12-13 14:16

现在补摊销就是了哈，去年的摊销借利润分配-未分配利润